重庆市江津区鼎山街道办事处（本级）2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1．贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。

2．负责宣传、统战、民宗侨台、基层党建、群团工作。

3．负责辖区内村镇规划、村镇建设、市容环卫、环境保护等职责。

4．动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作。

5．指导社区居民委员会的工作，协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题。

6．负责惠农资金兑付、社区集体经济组织的监督管理工作。

7．负责辖区内法制工作，维护老人、妇女儿童的合法权益。

8．负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。

9．会同有关部门做好本辖区信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教工作，做好危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

10．会同有关部门做好本辖区教育、卫生、计生、社会救助、残疾人事业、老龄事业发展工作。

11．会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作。

12．协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作。

13．承办区政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

1．办事处（本级）设党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室8个党政内设机构。

2．办事处所属重庆市江津区城市管理综合行政执法支队鼎山大队，属全额拨款的参公事业单位，人员编制在区城市管理综合行政执法支队，经费预算在鼎山街道办事处（本级）。

二、部门收支总体情况

（一）收入支出总体情况。

2024年年初预算收入总计3741.98万元，支出总计3741.98万元。收支较上年预算数减少1279.85  万元, 下降25.5% ，主要原因是市政日常维护经费暂按全年预算数的一半上指标以及文化小舞台建设补助、农业基础设施建设和农业产业发展补助等一次性项目减少等因素。

（二）收入预算情况。

2024年年初预算数3741.98万元，其中：一般公共预算拨款3741.98万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少1279.85万元，主要是市政日常维护经费暂按全年预算数的一半上指标以及文化小舞台建设补助、农业基础设施建设和农业产业发展补助等一次性项目减少等因素。

（三）支出预算情况。

2024年年初预算数3741.98万元，其中：一般公共服务支出1979.29万元，国防支出8万元，教育支出6.69万元，文化旅游体育与传媒支出37万元，社会保障和就业支出562.58万元，卫生健康支出104.76万元，节能环保支出2万元，城乡社区支出918.21万元，农林水支出20万元，交通运输支出11.8万元，住房保障支出91.65万元。支出较去年减少1279.85万元，主要是基本支出减少177.95万元，项目支出减少1101.89万元。

三、财政拨款收入支出预算情况说明

 2024年财政拨款收入年初预算数3741.98万元，支出年初预算数3741.98万元。收支较上年预算数减少1279.85万元, 下降25.5% ，主要原因是市政日常维护经费暂按全年预算数的一半上指标以及文化小舞台建设补助、农业基础设施建设和农业产业发展补助等一次性项目减少等因素。

四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入3741.98万元，一般公共预算财政拨款支出3741.98万元，比2023年减少1279.85万元。其中：基本支出1494.62万元，比2023年减少177.95万元，主要原因是……等；项目支出2247.36万元，比2023年减少1101.89万元，主要原因是市政日常维护经费暂按全年预算数的一半上指标以及文化小舞台建设补助、农业基础设施建设和农业产业发展补助等一次性项目减少等因素。

   五、政府性基金预算收入支出情况说明

重庆市江津区鼎山街道办事处2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算收入支出情况说明

重庆市江津区鼎山街道办事处2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费总体情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费年初预算11万元，比2023年减少5万元，下降31.25%，主要原因是公务车运行维护费按口径要求减少。

（二）“三公”经费分项情况说明

2024年公务接待费年初预算数1万元，比2023年增加1万元，主要原因是市内外到我街道调研学习“三会”解“三事”增加，预计会发生公务接待费；

2024年公务用车运行维护费年初预算数10万元，比2023年减少6万元，主要原因是按预算口径要求减少；

八、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费239.31万元，比上年减少43.64万元，主要原因为是有人员退休以及严格落实政府过“紧日子”、“苦日子”。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额20万元：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购20万元：政府采购货物预算20万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2247.37万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

九、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李傲   联系方式：联系方式：023-47579507