重庆市江津区鼎山街道社区事务服务中心 2023年预算情况说明

重庆市江津区鼎山街道社区事务服务中心

2023年预算情况说明

    一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 负责推进网格化管理建设事务性工作。

2. 负责协调辖区物业管理服务工作。

3．负责辖区市容环境卫生、设施维护、园林绿化等事务性工作。

4．负责做好社区老年服务、社会教育等事务性工作。

5．负责社区服务队伍的建设与管理工作，协调社区志愿者服务。

6. 承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

（二）单位构成

  本单位是重庆市江津区鼎山街道办事处下设的全额拨款事业单位。

    二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数490.43万元，其中：一般公共预算拨款490.43万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加85.20万元，主要是新进人员，人员调资等导致人员经费增加。

（二）支出预算：2023年年初预算数490.43万元，其中：教育支出2.69万元，社会保障和就业支出61.67万元，卫生健康支出26.49万元，城乡社区支出377.95万元，住房保障支出21.54万元。支出较去年增加85.20万元，主要是基本支出增加85.20万元，项目支出增加0万元。

    三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入490.43万元，一般公共预算财政拨款支出490.43万元，比2023年增加85.2万元。其中：基本支出490.43万元，比2023年增加85.2万元，主要原因是人员增加以及人员调资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与2023年持平。

2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，与2023年持平。

    四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，与2023年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费0万元，与2023年持平；公务用车购置费0万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、事业运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费73.91万元，比上年减少2.35万元，主要原因是压缩公用经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额4.2万元：政府采购货物预算4.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购4.2万元：政府采购货物预算4.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年无特定目标类项目。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆8辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

  （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：韩洪 联系方式：023-47579507