重庆市江津区鼎山街道办事处（本级） 2023年预算情况说明

重庆市江津区鼎山街道办事处（本级）

2023年预算情况说明

    一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。

2. 负责宣传、统战、民宗侨台、基层党建、群团工作。

3. 负责辖区内村镇规划、村镇建设、市容环卫、环境保护等职责。

4. 动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作。

5. 指导社区居民委员会的工作，协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题。

6. 负责惠农资金兑付、社区集体经济组织的监督管理工作。

7. 负责辖区内法制工作，维护老人、妇女儿童的合法权益。

8. 负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。

9. 会同有关部门做好本辖区信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教工作，做好危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

10. 会同有关部门做好本辖区教育、卫生、计生、社会救助、残疾人事业、老龄事业发展工作。

11. 会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作。

12. 协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作。

13. 承办区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

   1. 办事处（本级）设党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室8个党政内设机构。

   2. 办事处所属重庆市江津区城市管理综合行政执法支队鼎山大队，属全额拨款的参公事业单位，人员编制在区城市管理综合行政执法支队，经费预算在鼎山街道办事处（本级）。

1. 部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数5021.83万元，其中：一般公共预算拨款5021.83万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加384.88万元，主要原因是人员调动及调资导致人员经费增加，新增文化小舞台建设补助、农业基础设施建设和农业产业发展补助、公厕改建等项目导致项目经费增加。

（二）支出预算：2023年年初预算数5021.83万元，其中：一般公共服务支出1754.42万元，国防支出预算5.00万元，教育支出7.61万元，文化旅游体育与传媒支出20万元，社会保障和就业支出602.51万元，卫生健康支出82.06万元，节能环保支出2.00万元，城乡社区支出2321.41万元，农林水支出110万元，交通运输支出12.72万元，住房保障支出104.09万元。支出较去年增加384.88万元，主要是基本支出增加213.92万元，项目支出增加170.96万元。

    二、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入5021.83万元，一般公共预算财政拨款支出5021.83万元，比2022年增加384.88万元。其中：基本支出1672.57万元，比2022年增加213.92万元，主要原因是人员增加以及人员调资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出3349.26万元，比2022年增加170.96万元，主要用于文化小舞台建设补助、农业基础设施建设和农业产业发展补助、公厕改建等。

2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，与2022年持平。

    三、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算16万元，与2022年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年持平；公务接待费0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费16万元，与2022年持平；公务用车购置费0万元，与2021年持平。

    四、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费282.95万元，比上年减少18.15万元，主要原因是压缩公用经费导致。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。政府采购预算总额56万元：政府采购货物预算56万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购56万元：政府采购货物预算56万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3349.26万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆10辆，其中一般公务用车3辆、其他用车7辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

  （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：韩洪 联系方式：023-47579507