重庆市江津区鼎山街道农业服务中心2023年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

  （一）职能职责

1．宣传、贯彻、执行国家涉农法律法规、规章制度和方针、政策。

2．参与编制涉农产业发展规划及组织实施。

3．负责农业新品种、农业新技术、农业新机械的引进、试验、示范和推广应用。承办农产品及其投入品质量安全监管、农机安全等具体事务性工作。指导、培育农业经营主体并提供技术服务，指导农业产业结构调整，推进农业产业化经营。承办农村经营管理事务性工作。

4．负责辖区内动物疫病的预防、免疫和动物及动物产品的检疫工作。负责动物疫情普查、调查、监测、疫情报告和畜禽圈舍环境的消毒等工作。负责兽药、饲料等养殖业投入品的日常监管工作。负责畜牧兽医技术推广和畜牧统计工作。

5．承担森林、林地、湿地、自然保护地等林业资源保护、管理的具体工作。实施天然林保护、退耕还林、石漠化治理森林抚育等林业工程。做好森林防火、森林病虫害防治服务工作。推广林业科技、提供技术服务。指导林业生产经营活动。

6．负责水资源管理、水资源保护、水土保持、防洪、节水、农村饮水安全工程及水库运行管理等方面的具体工作。组织指导并落实农田水利基本建设、水利工程建设和防止水污染环境的有效措施。承担防汛抗旱水务安全生产等日常工作。承担辖区内河长制推行中的组织、协调、服务等具体工作。

7. 负责辖区内农村能源、农业资源与生态保护工作。

8．负责扶贫开发项目实施、宣传培训、资金计划落实、信息统计和动态监测等工作。负责开展产业扶贫、科技扶贫等工作，协调开展社会扶贫工作。

9．负责移民管理工作，落实水库移民后期扶持政策。

10．承办街道党工委、办事处交办的其他任务。

 （二）机构设置

本单位为公益一类事业单位，是二级预算单位，设有农业服务中心。

 （三）单位构成

本单位是重庆市江津区鼎山街道办事处的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计956万元，支出总计956万元。2023年收入支出较上年增加19.51%，主要原因是人员岗位晋升及工资福利的调整，导致人员经费经费增加。根据津财农【2023】13号等文件，追加了农业项目，导致项目经费较上年增加。

2.收入情况。2023年度收入合计956万元，较上年增加19.51%，主要原因是人员岗位晋升及工资福利的调整，导致人员经费经费增加。根据津财农【2023】13号等文件，追加了农业项目，导致项目经费较上年增加。

3.支出情况。2023年度支出合计956万元，较上年增加19.51%，主要原因是人员岗位晋升及工资福利的调整，导致人员经费经费增加。根据津财农【2023】13号等文件，追加了农业项目，导致项目经费较上年增加。

4.结转结余情况。与上年度一样，无结转结余情况。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计956万元、支出总计956万元。较上年增加19.51%，主要原因是人员岗位晋升及工资福利的调整，导致人员经费经费增加。根据津财农【2023】13号等文件，追加了农业项目，导致项目经费较上年增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入956万元，较上年决算数增加156.08万元，增长19.51%，主要原因是人员岗位晋升及工资福利的调整，导致人员经费经费增加。根据津财农【2023】13号等文件，追加了农业项目，导致项目经费较上年增加。较年初预算数增加82.03万元，增加9.39%，主要原因年中追加农业项目。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出956万元，较上年决算数增加156.08万元，增长19.51%，主要原因是人员岗位晋升及工资福利的调整，导致人员经费经费增加。根据津财农【2023】13号等文件，追加了农业项目，导致项目经费较上年增加。较年初预算数增加82.03万元，增加9.39%，主要原因年中追加农业项目。

3.结转结余情况。20223年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年度持平。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出4.51万元，占比0.47%，与年初预算持平。

（2）社会保障和就业支出149.68万元，占比15.66%，较年初预算数减少11.75万元，减少7.28%，主要原因是在编人员减少，人员工资福利变动，社会保险支出较年初预算数减少。

（3）卫生健康支出50.97万元，占比5.33%，较年初预算数增加1.74万元，增加3.54%，主要原因是退休人员增加，退休人员医疗费用较年初预算数增加。

（4）农林水支出710.31万元，占比74.3%，较年初预算数增加87.60万元，增加14.07%，主要原因是年中追加了农业项目，农林水支出增加。

（5）住房保障支出40.53万元，占比4.24%，较年初预算数增加4.43万元，增长12.28%，主要原因是人员岗位晋升，住房公积金支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出880.11万元。其中：人员经费783.67万元。较上年决算数增加101.27万元，增长14.84%，主要原因是人员岗位晋升及工资福利增加，人员经费增加。公用经费96.44万元，较上年决算数减少21.07万元，减少17.93%。主要原因是在编人员减少3人，以及落实过“紧日子”要求，压减公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。本年支出0万元，与上年决算数持平。

（六）国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0万元，与年初预算数持平；与上年决算数持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位属重庆市江津区鼎山街道办事处二级预算位，无“三公”经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

本单位无“三公”经费支出。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

本单位属重庆市江津区鼎山街道办事处二级预算单位，本单位属事业单位，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0万元，与上年度决算数持平。

本年度培训费支出4.51万元，较上年增加0.4万元，增长9.7%，主要原因是人员岗位晋升工资福利增加，培训费增加。

（二）国有资产占用情况说明

本单位属重庆市江津区鼎山街道办事处二级预算单位，无国有资产。

（三）政府采购支出情况说明

本单位属重庆市江津区鼎山街道办事处二级预算位，无政府采购支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对所有项目（3个）开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金75.89万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

（1）公开范围。本单位无重点专项项目，所有公开一个一般性项目绩效自评表。

（2）公开内容。详见表格。

单位：元

2.   绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3.   关于绩效自评结果的说明

本单位无此事项。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：韩洪    联系电话：023-47579507