重庆市江津区鼎山街道社区文化服务中心2023年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

 （一）职能职责

1. 开展文化宣传普及活动。

2．负责辖区内的文体设施建设、使用和维护，组织协调开展文体娱乐活动，指导村（社区）开展文体活动。

3．组织群众开展读书活动并举办各类展览、讲座、培训，提高群众文化素养。

4．组织指导群众艺术创作，开展文化交流活动。

5．搜集、整理民间文化艺术遗产，促进乡村特色文化的发展。

6. 负责文化产业发展项目的推介、宣传、招商引资等服务工作。 

7．负责推进全区公共文化服务体系建设基层基础工作。

8．负责文物宣传保护和文化市场管理。

9．承担旅游发展服务工作，负责旅游产品开发、营销推广、形象包装、旅游策划、对外宣传等工作，开展旅游发展规划的研究、旅游资源普查和信息归集工作。

10．承办街道党工委、办事处交办的其他任务。

 （二）机构设置

本单位为公益一类事业单位，是二级预算单位，设有文化服务中心事业站所。

  （三）单位构成

本单位是重庆市江津区鼎山街道办事处的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计148.41万元，支出总计148.41万元。2023年收入支出较上年增加6.81%，主要原因是人员岗位晋升及工资福利的调整，导致人员经费增加。

2.收入情况。2023年度收入合计148.41万元，较上年增加6.81%，主要原因是人员岗位晋升及工资福利的调整，导致人员经费增加。

3.支出情况。2023年度支出合计148.41万元，较上年增加6.81%，主要原因是人员岗位晋升及工资福利的调整，导致人员经费增加。

4.结转结余情况。与上年度一样，无结转结余情况。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计148.41万元、支出总计148.41万元。较上年增加6.81%，主要原因是人员岗位晋升及工资福利的调整，导致人员经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入148.41万元，较上年决算数增加9.46万元，增长6.81%，主要原因是人员岗位晋升及工资福利的调整，导致人员经费增加。较年初预算数增加1.42万元，增长0.97%。主要原因是人员岗位晋升及工资福利的调整，导致人员经费增加，收入增长。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出148.41万元，较上年决算数增加9.46万元，增长6.81%，主要原因是人员岗位晋升及工资福利的调整，导致人员经费增加。较年初预算数增加1.42万元，增长0.97%。主要原因是人员岗位晋升及工资福利的调整，导致人员经费增加，收入增长。

3.结转结余情况。20223年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年度持平。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.73万元，占0.49%，与年初预算持平。

（2）文化旅游体育与传媒支出104.92万元，占70.7%，较年初预算数增加0.02万元，增长0.02%，主要原因是人员岗位晋升及工资福利增加。

（3）社会保障和就业支出27.55万元，占18.56%，较年初预算数减少0.06万元，减少0.24%，主要原因是人员变动等减少了社会保险支出。

（4）卫生健康支出8.66万元，占5.84%，较年初预算数增加0.59万元，增长7.28%，主要原因是人员岗位晋升及工资福利增加，卫生健康支出增加。

（5）住房保障支出6.55万元，占4.41%，较年初预算数增加0.75万元，增长12.86%，主要原因是人员岗位晋升及工资福利增加，住房公积金缴费基数增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出148.41万元。其中：人员经费128.05万元。较上年决算数增加14.74万元，增长13.01%，主要原因是人员岗位晋升及工资福利增加，导致人员经费增加。公用经费20.35万元，较上年决算数减少5.28万元，减少20.59%，主要原因是严格落实政府过“紧日子”具体举措，按要求压减公用经费支出等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。本年支出0万元，与上年决算数持平。

（六）国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0万元，与年初预算数持平；与上年决算数持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位属重庆市江津区鼎山街道办事处二级预算位，无“三公”经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

本单位无“三公”经费支出。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

本单位属重庆市江津区鼎山街道办事处二级预算单位，本单位属事业单位，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0万元，与上年度决算数持平。

本年度培训费支出0.55万元，较上年减少0.28万元，减少33.93%，主要原因是严格执行政府过“紧日子”要求，减少培训支出。

（二）国有资产占用情况说明

本单位属重庆市江津区鼎山街道办事处二级预算单位，无国有资产。

（三）政府采购支出情况说明

本单位属重庆市江津区鼎山街道办事处二级预算位，无政府采购支出。

五、预算绩效管理情况说明

1. 绩效目标自评表

本单位属重庆市江津区鼎山街道办事处二级预算单位，所有支出均为基本支出，无项目支出。故无需开展预算绩效管理工作。

2.   绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3.   关于绩效自评结果的说明

本单位无此事项。

4.重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：韩洪    联系电话：023-47579507