重庆市江津区鼎山街道办事处（本级）2023年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

  （一）职能职责

1.党政办公室：主要负责综合协调、文秘、法制、武装、机要保密、政务公开、会务接待、机关后勤等职责。

2.党群工作办公室：主要负责纪检、宣传、统战、机构编制、组织人事、民宗侨台、基层党建、群团等职责。

3.经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）：主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责。

4.民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）：主要负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。

5.平安建设办公室：主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

6.规划建设管理环保办公室：主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

7.财政办公室：主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

8.应急管理办公室：主要负责安全生产综合监管、应急管理等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

 （二）机构设置

重庆市江津区鼎山街道办事处设党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室8个综合办事机构。

 （三）单位构成

本单位无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计6427.62万元，支出总计6872.46万元。2023年收入较上年减少1.59%，支出较上年减少12.95%，主要原因是减少政府性基金拨款收入，即土地成本返还。

2.收入情况。2023年度收入合计6427.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5914.38万元，其他收入513.24万元。本年收入较上年减少1.59%，主要原因是减少政府性基金拨款收入，即土地成本返还。

3.支出情况。2023年度支出合计6872.46万元，较上年减少12.95%，主要原因是减少政府性基金拨款收入，即土地成本返还。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余555.18万元，较上年决算数减少674万元，减少16.94%。主要原因是以前年度收入的项目资金，今年项目完工后支出，所以结转资金减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计5914.38万元、支出总计5914.38万元。较上年增加1.3%，主要原因本年度行政人员工资改革，工资福利调增。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入5914.38万元，较上年决算数增加244.08万元，增加4.3%，主要原因本年度行政人员工资改革，工资福利调增。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出5914.38万元，较上年决算数增加244.08万元，增长4.3%，主要原因本年度行政人员工资改革，工资福利调增。

3.结转结余情况。无结转结余，与上年持平。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2048.28万元，占比34.63%，较年初预算数增加293.86万元，增长16.75%，主要原因是人员岗位晋升，以及行政人员工资改革，人员工资福利增加。

（2）国防支出5万元，占比0.08%，与年初预算持平。

（3）教育支出7.61万元，占比0.13%，与年初预算持平。

（4）文化旅游体育与传媒支出238万元，占比4.02%，较年初预算数增加218万元，增长1090%，主要原因是年中追加创文工资资金218万元。

（5）社会保障和就业支出595.42万元，占比10.07%，较年初预算数减少7.09万元，减少1.18%，主要原因是在编转退休人员增多，在编人员社会保险较年初预算数减少。

（6）卫生健康支出249.34万元，占比4.22%，较年初预算数增加167.28万元，增加203.84%，主要原因是年中追加疫情防控经费，卫生健康支出增加。

（7）节能环保支出2万元，占比0.03%，与年初预算持平。

（8）城乡社区支出2469.03万元，占比41.75%，较年初预算数增加147.62万元，增加6.36%，主要原因是年中追加2021年下半年和2022年全年存量违法建筑整治补助经费等项目。

（9）农林水支出193.65万元，占比3.28%，较年初预算数增加83.65万元，增加76.05%，主要原因是年中追加了农业项目，如农产品加工与促销、农业基础设施建设和农业产业发展项目等涉农项目。

（10）交通运输支出10.83万元，占比0.18%，较年初预算数减少1.89万元，减少14.83%，主要原因是本年度交通设施维护较好，维修维护支出较年初预算数减少。

（11）住房保障支出95.22万元，占比1.61%，较年初预算数减少8.87万元，减少8.52%，主要原因是本年行政在编人员转退休较多，住房公积金支出较年初预算数减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1645.08万元。其中：人员经费1379.53万元。较上年决算数增加39.43万元，增长2.94%，主要原因是行政人员工资改革，人员经费增加。公用经费265.55万元，较上年决算数增加4.87万元，增加1.87%。主要原因是本年度中心工作任务多，如创文工作、基层治理工作等创新型工作量大，机关运行经费较上年决算数增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。本年支出0万元，与上年决算数持平。

（六）国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计3.28万元，较年初预算数减少12.72万元，下降79.5%，主要原因是厉行节约，贯彻落实过“紧日子”要求，从严控制“三公”经费支出。较上年支出数增加0.14万元，增长4.54%，主要原因是上年度三公经费只有公务车运行维护费，基数较小，本年度随着车辆使用时间和驾驶里程增加，维修运行费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费用0万元，与年初预算持平，与上年决算数持平。

公务车购置费用0万元。与年初预算持平，与上年决算数持平。

公务车运行维护费3.28万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少12.72万元，较上年支出数增加0.14万元，增长4.54%，主要原因是上年度三公经费只有公务车运行维护费，基数较小，本年度随着车辆使用时间和驾驶里程增加，维修运行费增加。

公务接待费0万元，与年初预算持平，与上年决算数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.09万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出265.55万元，比年初预算数减少17.4万元，减少6.15%，主要原因是本年度在职人员转退休较多，所以公用经费支出较预算数减少。较上年增加4.87万元，增长1.87%，主要原因是本年度中心工作任务多，如创文工作、基层治理工作等创新型工作量大，机关运行经费较上年决算数增加。机关运动经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

本年度会议费支出0万元，与上年决算数持平。

本年度培训费支出7.61万元，较上年增加0.7万元，增长10.14%，主要原因是本年度培训次数较上年增多，培训费支出增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆10辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车5辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额866.37万元，其中：政府采购货物支出737.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出128.46万元。授予中小企业合同金额865.87万元，占政府采购支出总额的99.94%，其中：授予小微企业合同金额825.07万元，占政府采购支出总额的95.23%。主要用于采购办公用家具及设备、建成区维修、文化活动等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位开展了28个项目绩效自评，其中以填报目标自评表形式开展自评28项，涉及资金4316.62万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

（1）公开范围。本单位无重点专项项目，所有公开一个一般性项目绩效自评表。

（2）公开内容。详见表格。

单位：元

2.   绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3.   关于绩效自评结果的说明

本单位已完成年度绩效目标的。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：韩洪    联系电话：023-47579507