重庆市江津区鼎山街道办事处（本级） 2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

 （一）职能职责

1.党政办公室：主要负责综合协调、文秘、法制、武装、机要保密、政务公开、会务接待、机关后勤等职责。

2.党群工作办公室：主要负责纪检、宣传、统战、机构编制、组织人事、民宗侨台、基层党建、群团等职责。

3.经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）：主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责。

4.民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）：主要负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。

5.平安建设办公室：主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

6.规划建设管理环保办公室：主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

7.财政办公室：主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

8.应急管理办公室：主要负责安全生产综合监管、应急管理等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

 （二）机构设置

重庆市江津区鼎山街道办事处设党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室8个党政内设机构。

 （三）单位构成

本单位无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计9123.83万元，支出总计9123.83万元。由于上年度未分编制单位独立决算，所以上年度重庆市江津区鼎山街道办事处（本级）未独立决算，无相关数据可以比较。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

2.收入情况。2022年度收入合计9123.83万元，由于上年度未分编制单位独立决算，无相关数据可比较。其中：一般公共预算财政拨款5670.3万元，占62.15%；政府性基金预算财政拨款收入168.08万元，占1.84%；其他收入693.34万元，占7.6%。此外，使用年初结转和结余2592.12万元。

3.支出情况。2022年度支出合计7894.65万元，上年度未分编制单位独立决算，无相关数据可比较。其中：基本支出1600.78万元，占20.28%；项目支出6293.87万元，占79.72%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余1229.18万元。上年度未分编制单位独立决算，无相关数据可比较。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计6261.3万元。上年度未分编制单位独立决算，无相关数据可比较。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入5670.3万元，由于上年度未分编制单位独立决算，无相关数据可比较。较年初预算数增加1033.35万元，增长22.28%。主要原因是上级财政追加人员调资补发经费，补缴以前年度机关行政单位基本养老保险、年金等。此外，年初财政拨款结转和结余422.92万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出6093.22万元，上年度未分编制单位独立决算，无相关数据可比较。较年初预算数增加1456.27万元，增加31.40%。主要原因是上级财政追加人员调资补发经费，补缴以前年度机关行政事业单位基本养老保险、职业年金等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，上年度未分编制单位独立决算，无相关数据可比较。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2000.83万元，占32.84%，较年初预算数增加342.06万元，增长20.62%，主要原因是上级财政追加人员调资补发经费等。

（2）国防支出6.06万元，占0.1%，较年初预算数增加1.06万元，增长21.2%，主要原因是兵役征集、民兵排练等武装工作经费增加。

（3）公共安全支出100万元，占1.64%，年初无此预算。主要原因是年中追加基层治理项目资金。

（4）教育支出9.11万元，占0.15%，较年初预算数增加2.2万元，增长31.84%，主要原因是新增编制人员，导致教育支出增加。

（5）文化旅游体育与传媒支出432.92万元，占7.11%，较年初预算数增加432.92万元，年初无预算，主要原因是使用结转资金支付创文工作。

（6）社会保障与就业支出587.65万元，占9.64%，较年初预算数增加62.69万元，增加11.94%，主要原因是人员变动以及调资，社会保险支出增加。

（7）卫生健康支出589.41万元，占9.67%，较年初预算数增加514.24万元，增长684.1%，主要原因是上级财政追加2022年疫情防控专项补助、居民医保工作经费等。

（8）节能环保支出2.16万元，占0.03%，较年初预算数增加0.16万元，增长8%，主要原因是河道管护、巡河支出等增加。

（9）城乡社区支出2173.28万元，占35.67%，较年初预算数资金减少103.68万元，减少4.55%，主要原因是根据上级政策压减支出、压缩公用经费、严格审核各个项目支出等。

（10）农林水支出2万元，占0.03%，年初无此预算，主要原因是年中追加2022年持续高温抗旱补助资金。

（11）交通运输支出127.13万元，占2.09%，较年初预算数增加95.23万元，增长298.53%，主要原因是上级财政追加疫情期间“帅民群体”就业补贴等项目资金。

（12）住房保障支出62.67万元，占1.03%，较年初预算数增加7.39万元，增长13.37%，主要原因是上级财政追加人员调资补缴等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出1600.78万元。其中：人员经费1340.09万元，由于上年度未分编制单位独立决算，无相关数据可比较。人员经费用途主要包括人员基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出等。公用经费260.69万元，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。上年度未分编制单位独立决算，无相关数据可比较。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入168.08 万元。由于上年度未分编制单位独立决算，无相关数据可比较。本年支出168.08 万元，上年度未分编制单位独立决算，无相关数据可比较。

（六）国有资本经营预算财政拨款决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算数持平。由于上年度未分编制单位独立决算，无相关数据可比较。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计3.14万元，较年初预算数减少12.86万元，下降80.37%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算支出有所降低。上年度未分编制单位独立决算，无相关数据可比较。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生公出国（境）费用支出，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算有所降低。上年度未分编制单位独立决算，无相关数据可比较。

本单位2022年度未发生公务车购置费支出，上年度未分编制单位独立决算，无相关数据可比较。

公务车运行维护费3.14万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少12.86万元，下降80.37%；上年度未分编制单位独立决算，无相关数据可比较。

本单位2022年度未发生公务接待费支出，费用支出与年初预算数持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费。上年度未分编制单位独立决算，无相关数据可比较。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.05万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出260.69万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。上年度未分编制单位独立决算，无相关数据可比较。

本年度会议费支出0万元，上年度未分编制单位独立决算，无相关数据可以比较。

本年度培训费支出 6.91万元，上年度未分编制单位独立决算，无相关数据可以比较。

（二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额243万元，其中：政府采购货物支出46.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出196.2万元。授予中小企业合同金额243万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额46.8万元，占政府采购支出总额的19.26%。主要用于采购办公用家具及设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对25个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评25项，涉及资金8072.42万元，从评价情况来看，项目经费的使用较为规范、用途明确、核算科学，基本达到了既定的绩效目标，严格按照重庆市江津区鼎山街道办事处财务管理制度，对每项支出类别实施登记管理制度，确保每一笔支出项都有据可查。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-47579507。