重庆市江津区鼎山街道办事处2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

  （一）职能职责

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

2.负责宣传、统战、民宗侨台、基层党建、群团工作。

3.负责辖区内村镇规划、村镇建设、市容环卫、环境保护等职责；

4.动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；

5.指导社区居民委员会的工作，协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

6.负责惠农资金兑付、社区集体经济组织的监督管理工作；

7.负责辖区内法制工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

8.负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

9.会同有关部门做好本辖区信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教工作，做好危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

10.会同有关部门做好本辖区教育、卫生、计生、社会救助、残疾人事业、老龄事业发展工作；

11.会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；

12.协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

13.承担农业、林业、渔业、水利、农业机械、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、畜牧兽医等服务性工作。

14.承担文化宣传、广播电视、文旅发展、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

15.承担劳动力技能培训与转移、劳资争议、就业、失业、养老保险、医疗保险、工伤、生育保险等服务性工作。

16.做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所。

17.负责辖区内网格化管理建设事务性、物业管理服务、设施维护、园林绿化工作。

18.承办区政府交办的其他事项。

  （二）机构设置

1.办事处设党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室8个党政内设机构；

2.办事处设农业服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、社区事务服务中心6个街道所属全额拨款事业站所。

3.办事处所属重庆市江津区城市管理综合行政执法支队鼎山大队，属全额拨款的参公事业单位，人员编制在区城市管理综合行政执法支队，经费预算在鼎山街道办事处。

  （三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计19837.05万元，支出总计19837.05万元。收支较上年决算数增加8280.89万元、 增长71.66%，主要原因是增加津都驾校、高牙、裕城瑞博等片区土地成本返还等项目收入和支出。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

2.收入情况。2021年度收入合计18139.31万元，较上年决算数增加8981.3万元，增长98.07%，主要原因是增加津都驾校、高牙、裕城瑞博等片区土地成本返还、江津区鼎山街道双宝片区违法建设专项治理项目、2021年疫情防控专项补助、创文经费等项目资金增加。其中：财政拨款收入15211.31万元，占83.86%；其他收入2928万元，占16.14%。此外，使用年初结转和结余1697.74万元。

3.支出情况。2021年度支出合计17667.86万元，较上年决算数增加7809.44万元，增长79.21%，主要原因是增加津都驾校、高牙、裕城瑞博等片区土地成本返还、江津区鼎山街道双宝片区违法建设专项治理项目、2021年疫情防控专项补助、创文经费等项目资金增加。其中：基本支出 3515.26万元，占19.90%；项目支出14152.6万元，占80.1%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余2169.2万元，较上年决算数增加471.46万元，增长27.77%，主要原因是增加高层消防用水问题整改以奖代补、棚户区改造项目、长风社区老旧小区改造工程等项目年末结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计15211.31万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加6568.56万元，增长76%。主要原因是增加津都驾校、高牙、裕城瑞博等片区土地成本返还、江津区鼎山街道双宝片区违法建设专项治理项目、2021年疫情防控专项补助、创文经费等项目资金增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入8057.29万元，较上年决算数减少345.52万元，下降4.11%。主要原因是严格执行中央八项规定要求及政府过紧日子具体举措。较年初预算数增加1684.75万元，增长26.44%。主要原因是上级财政追加人员调资补发经费，补缴以前年度机关行政事业单位基本养老保险等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出8057.29万元，较上年决算数减少345.52万元，下降4.11%。主要原因是严格执行中央八项规定要求及政府过紧日子具体举措。较年初预算数增加1684.75万元，增长26.44%。主要原因是上级财政追加人员调资补发经费，补缴以前年度机关行政事业单位基本养老保险、职业年金等。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数一致。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1539.52万元，占19.11%，较年初预算数增加163万元，增长2.56%，主要原因是上级财政追加人员调资补发经费等。

（2）国防支出5万元，占0.06%，与年初预算持平。

（3）公共安全支出197.5万元，占2.45%，较年初预算数增加24万元，增长13.83%，主要原因是安全维稳专项经费增加。

（4）教育支出20.96万元，占0.26%，较年初预算数增加4.94万元，增长30.84%，主要原因是上级财政追加示范区社区教育经费等。

（5）文化旅游体育与传媒支出667.86万元，占1.59%，较年初预算数增加539.61万元，增长4.21%，主要原因是上级财政追加创建全国文明城区工作经费等。

（6）社会保障与就业支出1028.55万元，占12.77%，较年初预算数增加105.44万元，增长11.42%，主要原因是上级财政追加人员调资补发经费等。

（7）卫生健康支出364.53万元，占4.52%，较年初预算数增加133.52万元，增长57.8%，主要原因是上级财政追加2021年疫情防控专项补助、居民医保工作经费、病媒防治经费等。

（8）节能环保支出2万元，占0.02%，与年初预算数持平。

（9）城乡社区支出3381.81万元，占41.97%，较年初预算数资金623.66万元，增长22.61%，主要原因是上级财政追加鼎山城区公厕提档升级改造整治工程、2020年第四季度城市综合考评以奖代补、市政维护经费等。

（10）农林水支出609.73万元，占7.57%，较年初预算数增加49.32万元，增长8.8%，主要原因是上级财政追加人员调资补发经费等。

（11）交通运输支出5.02万元，占0.06%，较年初预算数减少21.84万元，下降81.31%，主要原因是上级财政追减专项资金等。

（12）住房保障支出188.75万元，占2.34%，较年初预算数增加60.58万元，增长47.26%，主要原因是上级财政追加人员调资补缴等。

（13）灾害防治及应急管理支出46.06万元，占0.57%，较年初预算数减少2.52万元，下降5.79%，主要原因是上级财政追减专项资金等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出3515.263,241.86万元。其中：人员经费2602.39万元，较上年决算数减少37.55万元，下降1.42%，主要原因是人员调整及调资等。人员经费用途主要包括人员基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出等。公用经费605.08万元，较上年决算数增加3.16万元，增长0.52%，主要原因是创文、基层治理、疫情防控等原因导致办公费增多。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入7154.02万元，较上年决算数增加6914.08万元，增长2881.59%，主要原因是上级财政追加津都驾校、高牙、裕城瑞博等片区土地成本返还。本年支出7154.02万元，较上年决算数增加6914.08万元，增长2881.59%，主要原因是上级财政追加津都驾校、高牙、裕城瑞博等片区土地成本返还支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算数及上年决算数持平。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计5.43万元，较年初预算数减少9.57万元，下降63.8%； 较上年支出数减少6.4万元，下降54.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和上年支出有所降低。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出，与上年一致。

本单位2021年度未发生公务车购置费支出，与上年一致。

公务车运行维护费5.43万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少9.57万元，下降638%；较上年支出数减少6.4万元，下降54.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务车管理，全年实际支出较预算和上年支出有所降低。

本单位2021年度未发生公务接待费支出，费用支出与年初预算数持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费。费用支出与上年支出数一致。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.81万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出615.42万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加13.5万元，增长2.24%，主要原因是创文、基层治理、疫情防控等原因导致办公费增多。

本年度会议费支出0.39万元，较上年决算数减少0.77万元，下降66.38%，主要原因是严格执行中央八项规定要求及政府过紧日子具体举措。

本年度培训费支出 15.96万元，较上年决算数增加5.38万元，增长50.85%，主要原因是组织及参加了多场业务培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额449.79万元，其中：政府采购货物支出7.09万元、政府采购工程支出218.06万元、政府采购服务支出224.64万元。授予中小企业合同金额231.73万元，占政府采购支出总额的51.52%，其中：授予小微企业合同金额 84.13万元，占政府采购支出总额的18.7%。主要用于采购办公用家具及设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对31个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评31项，涉及资金11696.05万元，从评价情况来看，项目经费的使用较为规范、用途明确、核算科学，基本达到了既定的绩效目标，严格按照重庆市江津区鼎山街道办事处财务管理制度，对每项支出类别实施登记管理制度，确保每一笔支出款项都有据可查。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-47579507。