重庆市江津区鼎山街道办事处

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重庆市江津区鼎山街道办事处2020年部门决算情况说明

发布日期:2021-08-25 15:12:20

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定,制定具体的管理办法并组织实施;

2.负责宣传、统战、民宗侨台、基层党建、群团工作。

3.负责辖区内村镇规划、村镇建设、市容环卫、环境保护等职责;

4.动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作;

5.指导社区居民委员会的工作,协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题;

6.负责惠农资金兑付、社区集体经济组织的监督管理工作;

7.负责辖区内法制工作,维护老人、妇女儿童的合法权益;

8.负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督;

9.会同有关部门做好本辖区信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教工作,做好危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

10.会同有关部门做好本辖区教育、卫生、计生、社会救助、残疾人事业、老龄事业发展工作;

11.会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作;

12.协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作;

13.承担农业、林业、渔业、水利、农业机械、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、畜牧兽医等服务性工作。

14.承担文化宣传、广播电视、文旅发展、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

15.承担劳动力技能培训与转移、劳资争议、就业、失业、养老保险、医疗保险、工伤、生育保险等服务性工作。

16.做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务,搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所。

17.负责辖区内网格化管理建设事务性、物业管理服务、设施维护、园林绿化工作。

18.承办区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

1.办事处设党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子)、民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室8个党政内设机构;

2.办事处设农业服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、社区事务服务中心6个街道所属全额拨款事业站所。

3.办事处所属重庆市江津区城市管理综合行政执法支队鼎山大队,属全额拨款的参公事业单位,人员编制在区城市管理综合行政执法支队,经费预算在鼎山街道办事处。

(三)单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计11,556.16万元,支出总计11,556.16万元。收支较上年决算数增加2,905.36万元、 增长33.6%,主要原因是增加江津区印象江津餐饮船舶拆解奖补资金、土地复垦资金等项目年初结转,增加农业工作经费、人普两员经费补助、党建工作经费等项目收入。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

2.收入情况。2020年度收入合计9,158.01万元,较上年决算数增加507.21万元,增长5.9%,主要原因是违法建筑整治、创卫等项目资金增加。其中:财政拨款收入8,642.75万元,占94.4%;其他收入515.26万元,占5.6%。此外,使用年初结转和结余2,398.15万元。

3.支出情况。2020年度支出合计9,858.42万元,较上年决算数增加1,207.62万元,增长14%,主要原因是违法建筑整治、创卫等项目支出增加。其中:基本支出 3,241.86万元,占32.9%;项目支出6,616.56万元,占67.1%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余1,697.74万元,较上年决算数增加1,697.74万元,增长100%,主要原因是增加江津区印象江津餐饮船舶拆解奖补资金、土地复垦资金等项目年初结转。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计8,642.75万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少8.03万 元,下降0.1%。主要原因是严格执行中央八项规定要求及政府过紧日子具体举措。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入8,402.81万元,较上年决算数减少227.99万元,下降2.6%。主要原因是严格执行中央八项规定要求及政府过紧日子具体举措。较年初预算数 增加717.07万元,增长9.3%。主要原因是上级财政追加人员调资补发经费,补缴以前年度机关行政事业单位基本养老保险、职业年金,三创工作缺口资金,违法建筑整治经费等。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出8,402.81万元,较上年决算数减少227.99万元,下降2.6%。主要原因是严格执行中央八项规定要求及政府过紧日子具体举措。较年初预算数 增加717.07万 元,增长9.3%。主要原因是上级财政追加人员调资补发经费,补缴以前年度机关行政事业单位基本养老保险、职业年金,三创工作缺口资金,违法建筑整治经费等。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与上年决算数一致。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出1,425.37万元,占17%,较年初预算数增加163.31万 元,增长12.9%,主要原因是上级财政追加人员调资补发经费等。

(2)国防支出10.13万元,占0.1%,较年初预算数增加5.13万 元,增长102.6%,主要原因是上级财政追加进疆进藏大学生生活补助等。

(3)公共安全支出153.00万元,占1.8%,较年初预算数减少24.99万 元,下降14%,主要原因是严格执行中央八项规定要求及政府过紧日子具体举措。

(4)教育支出16.58万元,占0.2%,较年初预算数增加0.80万 元,增长5.1%,主要原因是上级财政追加示范区社区教育经费等。

(5)文化旅游体育与传媒支出121.67万元,占1.4%,较年初预算数增加4.98万 元,增长4.3%,主要原因是上级财政追加人员调资补发经费等。

(6)社会保障与就业支出911.54万元,占10.8%,较年初预算数增加59.59万 元,增长7%,主要原因是上级财政追加人员调资补发经费等。

(7)卫生健康支出797.95万元,占9.5%,较年初预算数增加526.37万 元,增长193.8%,主要原因是上级财政追加三创工作缺口资金等。

(8)城乡社区支出4,111.22万元,占48.9%,较年初预算数减少94.77万 元,下降2.3%,主要原因是园林绿化管护上划等。

(9)农林水支出577.89万元,占6.9%,较年初预算数增加50.33万 元,增长9.5%,主要原因是上级财政追加农村综合改革一事一议项目资金等。

(10)交通运输支出37.95万元,占0.5%,较年初预算数增加21.39万 元,增长129.2%,主要原因是上级财政追加专项资金等。

(11)住房保障支出151.86万元,占1.8%,较年初预算数减少42.26万元,下降21.8%,主要原因是基数调整上级财政追减资金等。

(12)灾害防治及应急管理支出87.65万元,占1%,较年初预算数增加47.18万 元,增长116.6%,主要原因是上级财政追加2020年灾后恢复重建财力补助资金等。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出3,241.86万元。其中:人员经费2,639.94万元,较上年决算数增加238.66万元,增长9.9%,主要原因是人员调整及调资等。人员经费用途主要包括人员基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出等。公用经费601.92万元,较上年决算数减少77.46万元,下降11.4%,主要原因是严格执行中央八项规定要求及政府过紧日子具体举措。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入239.94万元,较上年决算数增加219.94万元,增长1099.7%,主要原因是上级财政追加高牙片区地块祥豪置业地票款和征地保障金等。本年支出239.94万元,较上年决算数增加219.94万元,增长1099.7%,主要原因是增加高牙片区地块祥豪置业地票款和征地保障金支出。

(六)国有资本经营预算财政拨款支决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出,与年初预算数及上年决算数持平。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计11.83万元,较年初预算数减少18.52万元,下降61%; 较上年支出数减少7.79万 元,下降39.7%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和上年支出有所降低。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生公出国(境)费用支出,与上年一致。

本单位2020年度未发生公务车购置费支出,与上年一致。

公务车运行维护费11.83万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少12.17万元,下降50.7%;较上年支出数减少7.79万元,下降39.7%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定”精神和厉行节约要求,强化公务车管理,全年实际支出较预算和上年支出有所降低。

本单位2020年度未发生公务接待费支出,费用支出较年初预算数减少6.35万元,下降100%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制公务接待费。费用支出与上年支出数一致。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.94万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出601.92万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少77.45万元,下降11.4%,主要原因是严格执行中央八项规定要求及政府过紧日子具体举措。

本年度会议费支出1.16万元,较上年决算数减少0.84万元,下降42%,主要原因是严格执行中央八项规定要求及政府过紧日子具体举措。

本年度培训费支出 10.58万元,较上年决算数减少4.74万元,下降30.9%,主要原因是严格执行中央 八项规定要求及政府过紧日子具体举措。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆28辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车25辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额32.34万元,其中:政府采购货物支出30.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.80万元。授予中小企业合同金额32.34万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 32.34万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公用家具及设备等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对19个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评19项,涉及资金501.03万元,从评价情况来看,项目经费的使用较为规范、用途明确、核算科学,基本达到了既定的绩效目标,严格按照重庆市江津区鼎山街道办事处财务管理制度,对每项支出类别实施登记管理制度,确保每一笔支出项都有据可查。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表



六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-47579507



Overview

收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
机构运行信息表



Sheet 1:收入支出决算总表


附件3:


收入支出决算总表



公开01表
公开部门:重庆市江津区鼎山街道办事处
单位:万元
收入 支出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款收入 8,642.75 一、一般公共服务支出 2,184.26
二、上级补助收入
二、外交支出
三、事业收入
三、国防支出 10.13
四、经营收入
四、公共安全支出 153.00
五、附属单位上缴收入
五、教育支出 16.58
六、其他收入 515.26 六、科学技术支出


七、文化旅游体育与传媒支出 151.42


八、社会保障和就业支出 1,052.89


九、卫生健康支出 806.40


十、节能环保支出 1.33


十一、城乡社区支出 4,492.11


十二、农林水支出 709.19


十三、交通运输支出 37.95


十四、资源勘探信息等支出


十五、商业服务业等支出


十六、金融支出


十七、援助其他地区支出


十八、自然资源海洋气象等支出 3.64


十九、住房保障支出 151.86


二十、粮油物资储备支出


二十一、国有资本经营预算支出


二十二、灾害防治及应急管理支出 87.66


二十三、其他支出


二十四、债务还本支出


二十五、债务付息支出


二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计 9,158.01 本年支出合计 9,858.42
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余 2,398.15 年末结转和结余 1,697.74
总计 11,556.16 总计 11,556.16
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。






Sheet 2:收入决算表


收入决算表









公开02表
公开部门:重庆市江津区鼎山街道办事处







单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目)
小计 其中:教育收费
合计 9,158.01 8,642.75




515.26
201 一般公共服务支出 1,588.19 1,425.37




162.82
20101 人大事务 72.05 63.65




8.40
2010101 行政运行 42.62 42.62





2010102 一般行政管理事务 1.00





1.00
2010104 人大会议 6.03 6.03





2010108 代表工作 22.40 15.00




7.40
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,149.54 1,105.73




43.81
2010301 行政运行 494.24 494.24





2010302 一般行政管理事务 386.31 342.50




43.81
2010308 信访事务 27.00 27.00





2010350 事业运行 241.99 241.99





20105 统计信息事务 68.56 18.76




49.80
2010501 行政运行 18.76 18.76





2010507 专项普查活动 49.80





49.80
20106 财政事务 21.44 21.44





2010601 行政运行 21.44 21.44





20111 纪检监察事务 10.00 10.00





2011102 一般行政管理事务 10.00 10.00





20129 群众团体事务 2.30 2.30





2012902 一般行政管理事务 2.30 2.30





20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 254.30 193.49




60.81
2013101 行政运行 193.49 193.49





2013102 一般行政管理事务 60.81





60.81
20133 宣传事务 10.00 10.00





2013302 一般行政管理事务 10.00 10.00





203 国防支出 10.13 10.13





20306 国防动员 8.90 8.90





2030601 兵役征集 8.90 8.90





20399 其他国防支出 1.23 1.23





2039901 其他国防支出 1.23 1.23





204 公共安全支出 153.00 153.00





20499 其他公共安全支出 153.00 153.00





2049901 其他公共安全支出 153.00 153.00





205 教育支出 16.58 16.58





20502 普通教育 6.00 6.00





2050299 其他普通教育支出 6.00 6.00





20508 进修及培训 10.58 10.58





2050803 培训支出 10.58 10.58





207 文化旅游体育与传媒支出 126.67 121.67




5.00
20701 文化和旅游 126.67 121.67




5.00
2070102 一般行政管理事务 5.00





5.00
2070109 群众文化 121.67 121.67





208 社会保障和就业支出 1,037.53 911.54




125.99
20801 人力资源和社会保障管理事务 166.31 166.26




0.05
2080102 一般行政管理事务 0.05





0.05
2080109 社会保险经办机构 166.26 166.26





20802 民政管理事务 274.35 202.96




71.39
2080202 一般行政管理事务 71.39





71.39
2080208 基层政权建设和社区治理 202.96 202.96





20805 行政事业单位养老支出 418.21 414.64




3.57
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 168.28 168.28





2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 95.64 95.64





2080599 其他行政事业单位养老支出 154.29 150.72




3.57
20808 抚恤 14.00





14.00
2080804 优抚事业单位支出 14.00





14.00
20809 退役安置 34.37 34.37





2080902 军队移交政府的离退休人员安置 34.37 34.37





20810 社会福利 24.67 24.67





2081005 社会福利事业单位 24.67 24.67





20820 临时救助 36.98





36.98
2082001 临时救助支出 36.98





36.98
20828 退役军人管理事务 51.09 51.09





2082850 事业运行 51.09 51.09





20899 其他社会保障和就业支出 17.55 17.55





2089901 其他社会保障和就业支出 17.55 17.55





210 卫生健康支出 806.40 797.95




8.45
21001 卫生健康管理事务 61.53 61.53





2100101 行政运行 61.53 61.53





21004 公共卫生 581.23 572.78




8.45
2100410 突发公共卫生事件应急处理 48.45 40.00




8.45
2100499 其他公共卫生支出 532.78 532.78





21011 行政事业单位医疗 163.64 163.64





2101101 行政单位医疗 43.80 43.80





2101102 事业单位医疗 61.37 61.37





2101103 公务员医疗补助 12.77 12.77





2101199 其他行政事业单位医疗支出 45.70 45.70





211 节能环保支出 4.25





4.25
21103 污染防治 4.25





4.25
2110302 水体 4.25





4.25
212 城乡社区支出 4,405.65 4,351.16




54.49
21201 城乡社区管理事务 472.12 472.12





2120101 行政运行 168.47 168.47





2120199 其他城乡社区管理事务支出 303.65 303.65





21202 城乡社区规划与管理 429.38 429.38





2120201 城乡社区规划与管理 429.38 429.38





21203 城乡社区公共设施 54.49





54.49
2120399 其他城乡社区公共设施支出 54.49





54.49
21205 城乡社区环境卫生 2,548.08 2,548.08





2120501 城乡社区环境卫生 2,548.08 2,548.08





21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 239.94 239.94





2120801 征地和拆迁补偿支出 239.94 239.94





21299 其他城乡社区支出 661.64 661.64





2129901 其他城乡社区支出 661.64 661.64





213 农林水支出 729.46 577.89




151.57
21301 农业农村 640.46 534.89




105.57
2130102 一般行政管理事务 105.57





105.57
2130104 事业运行 534.89 534.89





21302 林业和草原 10.00





10.00
2130205 森林资源培育 10.00





10.00
21303 水利 36.00





36.00
2130335 农村人畜饮水 36.00





36.00
21305 扶贫 10.00 10.00





2130504 农村基础设施建设 10.00 10.00





21307 农村综合改革 33.00 33.00





2130701 对村级一事一议的补助 28.00 28.00





2130799 其他农村综合改革支出 5.00 5.00





214 交通运输支出 37.95 37.95





21401 公路水路运输 37.95 37.95





2140106 公路养护 37.95 37.95





220 自然资源海洋气象等支出 2.69





2.69
22001 自然资源事务 2.69





2.69
2200199 其他自然资源事务支出 2.69





2.69
221 住房保障支出 151.86 151.86





22102 住房改革支出 151.86 151.86





2210201 住房公积金 151.86 151.86





224 灾害防治及应急管理支出 87.65 87.65





22401 应急管理事务 42.29 42.29





2240101 行政运行 42.29 42.29





22402 消防事务 5.36 5.36





2240204 消防应急救援 5.36 5.36





22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 40.00 40.00





2240702 地方自然灾害生活补助 40.00 40.00





备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


















Sheet 3:支出决算表


支出决算表







公开03表
公开部门:重庆市江津区鼎山街道办事处





单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目)
合计 9,858.42 3,241.86 6,616.56


201 一般公共服务支出 2,184.26 1,012.54 1,171.72


20101 人大事务 63.65 42.62 21.03


2010101 行政运行 42.62 42.62



2010104 人大会议 6.03
6.03


2010108 代表工作 15.00
15.00


20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,825.71 736.23 1,089.48


2010301 行政运行 494.24 494.24



2010302 一般行政管理事务 1,060.83
1,060.83


2010308 信访事务 28.65
28.65


2010350 事业运行 241.99 241.99



20105 统计信息事务 23.55 18.76 4.79


2010501 行政运行 18.76 18.76



2010507 专项普查活动 4.79
4.79


20106 财政事务 21.44 21.44



2010601 行政运行 21.44 21.44



20111 纪检监察事务 12.69
12.69


2011102 一般行政管理事务 12.69
12.69


20129 群众团体事务 2.30
2.30


2012902 一般行政管理事务 2.30
2.30


20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 223.92 193.49 30.43


2013101 行政运行 193.49 193.49



2013102 一般行政管理事务 30.43
30.43


20133 宣传事务 11.00
11.00


2013302 一般行政管理事务 11.00
11.00


203 国防支出 10.13
10.13


20306 国防动员 8.90
8.90


2030601 兵役征集 8.90
8.90


20399 其他国防支出 1.23
1.23


2039901 其他国防支出 1.23
1.23


204 公共安全支出 153.00
153.00


20499 其他公共安全支出 153.00
153.00


2049901 其他公共安全支出 153.00
153.00


205 教育支出 16.58 10.58 6.00


20502 普通教育 6.00
6.00


2050299 其他普通教育支出 6.00
6.00


20508 进修及培训 10.58 10.58



2050803 培训支出 10.58 10.58



207 文化旅游体育与传媒支出 151.42 121.67 29.75


20701 文化和旅游 151.42 121.67 29.75


2070102 一般行政管理事务 29.75
29.75


2070109 群众文化 121.67 121.67



208 社会保障和就业支出 1,052.89 670.74 382.15


20801 人力资源和社会保障管理事务 167.71 153.09 14.62


2080102 一般行政管理事务 1.45
1.45


2080109 社会保险经办机构 166.26 153.09 13.17


20802 民政管理事务 292.71
292.71


2080202 一般行政管理事务 89.75
89.75


2080208 基层政权建设和社区治理 202.96
202.96


20805 行政事业单位养老支出 422.72 414.64 8.08


2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 168.28 168.28



2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 95.64 95.64



2080599 其他行政事业单位养老支出 158.80 150.72 8.08


20808 抚恤 7.72
7.72


2080804 优抚事业单位支出 7.72
7.72


20809 退役安置 34.37 34.37



2080902 军队移交政府的离退休人员安置 34.37 34.37



20810 社会福利 24.67
24.67


2081005 社会福利事业单位 24.67
24.67


20820 临时救助 34.35
34.35


2082001 临时救助支出 34.35
34.35


20828 退役军人管理事务 51.09 51.09



2082850 事业运行 51.09 51.09



20899 其他社会保障和就业支出 17.55 17.55



2089901 其他社会保障和就业支出 17.55 17.55



210 卫生健康支出 806.40 225.17 581.23


21001 卫生健康管理事务 61.53 61.53



2100101 行政运行 61.53 61.53



21004 公共卫生 581.23
581.23


2100410 突发公共卫生事件应急处理 48.45
48.45


2100499 其他公共卫生支出 532.78
532.78


21011 行政事业单位医疗 163.64 163.64



2101101 行政单位医疗 43.80 43.80



2101102 事业单位医疗 61.37 61.37



2101103 公务员医疗补助 12.77 12.77



2101199 其他行政事业单位医疗支出 45.70 45.70



211 节能环保支出 1.33
1.33


21103 污染防治 1.33
1.33


2110302 水体 1.33
1.33


212 城乡社区支出 4,492.12 472.12 4,020.00


21201 城乡社区管理事务 472.12 472.12



2120101 行政运行 168.47 168.47



2120199 其他城乡社区管理事务支出 303.65 303.65



21202 城乡社区规划与管理 429.38
429.38


2120201 城乡社区规划与管理 429.38
429.38


21203 城乡社区公共设施 140.96
140.96


2120399 其他城乡社区公共设施支出 140.96
140.96


21205 城乡社区环境卫生 2,548.08
2,548.08


2120501 城乡社区环境卫生 2,548.08
2,548.08


21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 239.94
239.94


2120801 征地和拆迁补偿支出 239.94
239.94


21299 其他城乡社区支出 661.64
661.64


2129901 其他城乡社区支出 661.64
661.64


213 农林水支出 709.19 534.89 174.30


21301 农业农村 634.20 534.89 99.31


2130102 一般行政管理事务 99.31
99.31


2130104 事业运行 534.89 534.89



21302 林业和草原 10.00
10.00


2130205 森林资源培育 10.00
10.00


21303 水利 21.99
21.99


2130335 农村人畜饮水 21.99
21.99


21305 扶贫 10.00
10.00


2130504 农村基础设施建设 10.00
10.00


21307 农村综合改革 33.00
33.00


2130701 对村级一事一议的补助 28.00
28.00


2130799 其他农村综合改革支出 5.00
5.00


214 交通运输支出 37.95
37.95


21401 公路水路运输 37.95
37.95


2140106 公路养护 37.95
37.95


220 自然资源海洋气象等支出 3.64
3.64


22001 自然资源事务 3.64
3.64


2200199 其他自然资源事务支出 3.64
3.64


221 住房保障支出 151.86 151.86



22102 住房改革支出 151.86 151.86



2210201 住房公积金 151.86 151.86



224 灾害防治及应急管理支出 87.65 42.29 45.36


22401 应急管理事务 42.29 42.29



2240101 行政运行 42.29 42.29



22402 消防事务 5.36
5.36


2240204 消防应急救援 5.36
5.36


22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 40.00
40.00


2240702 地方自然灾害生活补助 40.00
40.00


备注:本表反映部门本年度各项支出情况。














Sheet 4:财政拨款收入支出决算总表


财政拨款收入支出决算总表






公开04表
公开部门:重庆市江津区鼎山街道办事处



单位:万元
收入 支出
项 目 决算数 功能分类科目 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 8,402.81 一、一般公共服务支出 1,425.37 1,425.37

二、政府性基金预算财政拨款 239.94 二、外交支出



三、国有资本经营预算财政拨款
三、国防支出 10.13 10.13



四、公共安全支出 153.00 153.00



五、教育支出 16.58 16.58



六、科学技术支出





七、文化旅游体育与传媒支出 121.67 121.67



八、社会保障和就业支出 911.54 911.54



九、卫生健康支出 797.95 797.95



十、节能环保支出





十一、城乡社区支出 4,351.16 4,111.22 239.94


十二、农林水支出 577.89 577.89



十三、交通运输支出 37.95 37.95



十四、资源勘探工业信息等支出





十五、商业服务业等支出





十六、金融支出





十七、援助其他地区支出





十八、自然资源海洋气象等支出





十九、住房保障支出 151.86 151.86



二十、粮油物资储备支出





二十一、国有资本经营预算支出





二十二、灾害防治及应急管理支出 87.65 87.65



二十三、其他支出





二十四、债务还本支出





二十五、债务付息支出





二十六、抗疫特别国债安排的支出



本年收入合计 8,642.75 本年支出合计 8,642.75 8,402.81 239.94
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余



一、一般公共预算财政拨款





二、政府性基金预算财政拨款





三、国有资本经营预算财政拨款





总计 8,642.75 总计 8,642.75 8,402.81 239.94
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


Sheet 5:一般公共预算财政拨款收入支出决算表


一般公共预算财政拨款收入支出决算表







公开05表
公开部门:重庆市江津区鼎山街道办事处




单位:万元
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出 项目支出
合 计
8,402.81 8,402.81 3,241.86 5,160.95
201 一般公共服务支出
1,425.37 1,425.37 1,012.54 412.83
20101 人大事务
63.65 63.65 42.62 21.03
2010101 行政运行
42.62 42.62 42.62

2010104 人大会议
6.03 6.03
6.03
2010108 代表工作
15.00 15.00
15.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务
1,105.73 1,105.73 736.23 369.50
2010301 行政运行
494.24 494.24 494.24

2010302 一般行政管理事务
342.50 342.50
342.50
2010308 信访事务
27.00 27.00
27.00
2010350 事业运行
241.99 241.99 241.99

20105 统计信息事务
18.76 18.76 18.76

2010501 行政运行
18.76 18.76 18.76

20106 财政事务
21.44 21.44 21.44

2010601 行政运行
21.44 21.44 21.44

20111 纪检监察事务
10.00 10.00
10.00
2011102 一般行政管理事务
10.00 10.00
10.00
20129 群众团体事务
2.30 2.30
2.30
2012902 一般行政管理事务
2.30 2.30
2.30
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务
193.49 193.49 193.49

2013101 行政运行
193.49 193.49 193.49

20133 宣传事务
10.00 10.00
10.00
2013302 一般行政管理事务
10.00 10.00
10.00
203 国防支出
10.13 10.13
10.13
20306 国防动员
8.90 8.90
8.90
2030601 兵役征集
8.90 8.90
8.90
20399 其他国防支出
1.23 1.23
1.23
2039901 其他国防支出
1.23 1.23
1.23
204 公共安全支出
153.00 153.00 0.00 153.00
20499 其他公共安全支出
153.00 153.00
153.00
2049901 其他公共安全支出
153.00 153.00
153.00
205 教育支出
16.58 16.58 10.58 6.00
20502 普通教育
6.00 6.00
6.00
2050299 其他普通教育支出
6.00 6.00
6.00
20508 进修及培训
10.58 10.58 10.58

2050803 培训支出
10.58 10.58 10.58

207 文化旅游体育与传媒支出
121.67 121.67 121.67

20701 文化和旅游
121.67 121.67 121.67

2070109 群众文化
121.67 121.67 121.67

208 社会保障和就业支出
911.54 911.54 670.74 240.80
20801 人力资源和社会保障管理事务
166.26 166.26 153.09 13.17
2080109 社会保险经办机构
166.26 166.26 153.09 13.17
20802 民政管理事务
202.96 202.96
202.96
2080208 基层政权建设和社区治理
202.96 202.96
202.96
20805 行政事业单位养老支出
414.64 414.64 414.64

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出
168.28 168.28 168.28

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出
95.64 95.64 95.64

2080599 其他行政事业单位养老支出
150.72 150.72 150.72

20809 退役安置
34.37 34.37 34.37

2080902 军队移交政府的离退休人员安置
34.37 34.37 34.37

20810 社会福利
24.67 24.67
24.67
2081005 社会福利事业单位
24.67 24.67
24.67
20828 退役军人管理事务
51.09 51.09 51.09

2082850 事业运行
51.09 51.09 51.09

20899 其他社会保障和就业支出
17.55 17.55 17.55

2089901 其他社会保障和就业支出
17.55 17.55 17.55

210 卫生健康支出
797.95 797.95 225.17 572.78
21001 卫生健康管理事务
61.53 61.53 61.53

2100101 行政运行
61.53 61.53 61.53

21004 公共卫生
572.78 572.78
572.78
2100410 突发公共卫生事件应急处理
40.00 40.00
40.00
2100499 其他公共卫生支出
532.78 532.78
532.78
21011 行政事业单位医疗
163.64 163.64 163.64

2101101 行政单位医疗
43.80 43.80 43.80

2101102 事业单位医疗
61.37 61.37 61.37

2101103 公务员医疗补助
12.77 12.77 12.77

2101199 其他行政事业单位医疗支出
45.70 45.70 45.70

212 城乡社区支出
4,111.22 4,111.22 472.12 3,639.10
21201 城乡社区管理事务
472.12 472.12 472.12

2120101 行政运行
168.47 168.47 168.47

2120199 其他城乡社区管理事务支出
303.65 303.65 303.65

21202 城乡社区规划与管理
429.38 429.38
429.38
2120201 城乡社区规划与管理
429.38 429.38
429.38
21205 城乡社区环境卫生
2,548.08 2,548.08
2,548.08
2120501 城乡社区环境卫生
2,548.08 2,548.08
2,548.08
21299 其他城乡社区支出
661.64 661.64
661.64
2129901 其他城乡社区支出
661.64 661.64
661.64
213 农林水支出
577.89 577.89 534.89 43.00
21301 农业农村
534.89 534.89 534.89

2130104 事业运行
534.89 534.89 534.89

21305 扶贫
10.00 10.00
10.00
2130504 农村基础设施建设
10.00 10.00
10.00
21307 农村综合改革
33.00 33.00
33.00
2130701 对村级一事一议的补助
28.00 28.00
28.00
2130799 其他农村综合改革支出
5.00 5.00
5.00
214 交通运输支出
37.95 37.95
37.95
21401 公路水路运输
37.95 37.95
37.95
2140106 公路养护
37.95 37.95
37.95
221 住房保障支出
151.86 151.86 151.86

22102 住房改革支出
151.86 151.86 151.86

2210201 住房公积金
151.86 151.86 151.86

224 灾害防治及应急管理支出
87.65 87.65 42.29 45.36
22401 应急管理事务
42.29 42.29 42.29

2240101 行政运行
42.29 42.29 42.29

22402 消防事务
5.36 5.36
5.36
2240204 消防应急救援
5.36 5.36
5.36
22407 自然灾害救灾及恢复重建支出
40.00 40.00
40.00
2240702 地方自然灾害生活补助
40.00 40.00
40.00
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。








Sheet 6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表


一般公共预算财政拨款基本支出决算表




公开06表
公开部门:重庆市江津区鼎山街道办事处


单位:万元
经济分类科目(按“款”级经济分类科目 一般公共预算基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
合计 3241.86 2639.94 601.92
301 工资福利支出 2409.03 2409.03
30101 基本工资 560.76 560.76
30102 津贴补贴 188.72 188.72
30103 奖金 195.57 195.57
30106 伙食补助费 7.37 7.37
30107 绩效工资 679.04 679.04
30108 机关事业单位基本养老保险费 168.28 168.28
30109 职业年金缴费 95.64 95.64
30110 职工基本医疗保险缴费 105.18 105.18
30111 公务员医疗补助缴费 34.97 34.97
30112 其他社会保障缴费 8.33 8.33
30113 住房公积金 151.86 151.86
30114 医疗费 29.20 29.20
30199 其他工资福利支出 184.11 184.11
303 对个人和家庭的补助 230.91 230.91
30302 退休费 34.37 34.37
30305 生活补助 22.32 22.32
30307 医疗费补助 23.50 23.50
30399 其他个人和家庭的补助支出 150.72 150.72
302 商品和服务支出 601.92
601.92
30201 办公费 31.72
31.72
30204 手续费 0.02
0.02
30205 水费 2.45
2.45
30206 电费 21.07
21.07
30207 邮电费 48.95
48.95
30209 物业管理费 2.64
2.64
30211 差旅费 220.55
220.55
30215 会议费 1.16
1.16
30216 培训费 10.58
10.58
30228 工会经费 69.81
69.81
30231 公务用车运行维护费 11.83
11.83
30239 其他交通费用 63.18
63.18
30299 其他商品和服务支出 117.96
117.96
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

Sheet 7:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表







公开07表
公开部门:重庆市江津区鼎山街道办事处




单位:万元
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出 项目支出
合计





212 城乡社区支出
239.94 239.94
239.94
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出
239.94 239.94
239.94
2120801 征地和拆迁补偿支出
239.94 239.94
239.94
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。







Sheet 8:国有资本经营预算财政拨款支出决算表


国有资本经营预算财政拨款支出决算表




















公开08表
公开部门:重庆市江津区鼎山街道办事处




单位:万元
项 目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
合计







备注:本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

Sheet 9:机构运行信息表


机构运行信息表




公开09表
公开部门:重庆市江津区鼎山街道办事处


单位:万元
项 目 预算数 决算数 项 目 决算数
一、“三公”经费支出 四、机关运行经费 601.93
(一)支出合计 30.35 11.83 (一)行政单位 601.93
1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位
2.公务用车购置及运行维护费 24.00 11.83 五、国有资产占用情况
(1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆) 28.00
(2)公务用车运行维护费 24.00 11.83 1.副部(省)级及以上领导用车
3.公务接待费 6.35
2.主要领导干部用车
(1)国内接待费

3.机要通信用车 2.00
其中:外事接待费

4.应急保障用车 1.00
(2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车
(二)相关统计数
6.特种专业技术用车 25.00
1.因公出国(境)团组数(个)
7.离退休干部用车
2.因公出国(境)人次数(人)
8.其他用车
3.公务用车购置数(辆)
(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套)
4.公务用车保有量(辆) 3 (三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套)
5.国内公务接待批次(个)
六、政府采购支出信息
其中:外事接待批次(个)
(一)政府采购支出合计 32.34
6.国内公务接待人次(人)
1.政府采购货物支出 30.54
其中:外事接待人次(人)
2.政府采购工程支出
7.国(境)外公务接待批次(个)
3.政府采购服务支出 1.80
8.国(境)外公务接待人次(人)
(二)政府采购授予中小企业合同金额 32.34
二、会议费
1.16 其中:授予小微企业合同金额 32.34
三、培训费
10.58

备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。





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