重庆市江津区鼎山街道办事处2019年部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

2、负责宣传、统战、民宗侨台、基层党建、群团工作。

3、负责辖区内村镇规划、村镇建设、市容环卫、环境保护等职责；

4、动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；

5、指导社区居民委员会的工作，协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

6、负责惠农资金兑付、社区集体经济组织的监督管理工作；

7、负责辖区内法制工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

8、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

9、会同有关部门做好本辖区信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教工作，做好危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

10、会同有关部门做好本辖区教育、卫生、计生、社会救助、残疾人事业、老龄事业发展工作；

11、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；

12、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

13、承担农业、林业、渔业、水利、农业机械、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、畜牧兽医等服务性工作。

14、承担文化宣传、广播电视、文旅发展、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

15、承担劳动力技能培训与转移、劳资争议、就业、失业、养老保险、医疗保险、工伤、生育保险等服务性工作。

16、做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所。

17、负责辖区内网格化管理建设事务性、物业管理服务、设施维护、园林绿化工作。

18、承办区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

1、办事处设党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室8个党政内设机构；

2、办事处设农业服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、社区事务服务中心6个街道所属全额拨款事业站所。

3、办事处所属重庆市江津区城市管理综合行政执法支队鼎山大队，属全额拨款的参公事业单位，人员编制在区城市管理综合行政执法支队，经费预算在鼎山街道办事处。

（三）本轮机构改革相关情况

根据市委、市政府关于印发《重庆市机构改革方案的通知》要求，将民政就业保障科、社会事务科（挂人口和计划生育办公室牌子）职责整合，重新组建民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）；将鼎山兽医站、产业发展服务中心职责整合，重新组建农业服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2019年度收入总计8,650.80万元，支出总计8,650.80万元。与2018年决算数相比，收支增加1,061.12万元、增长13.98%，主要原因是2017年老旧居住建筑消防设施改造工程等区委、区政府重点项目支出。

2.收入情况。本部门2019年度收入合计8,650.80万元，较上年决算增加1,061.12万元，增长13.98%，主要原因是2017年老旧居住建筑消防设施改造工程等区委、区政府重点项目支出。其中：财政拨款收入8,650.80万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。本部门2019年度支出合计8,650.80万元，较上年决算数增加1,061.12万元，增长13.98%，主要原因是2017年老旧居住建筑消防设施改造工程等区委、区政府重点项目支出。其中：基本支出3,080.67万元，占 35.61%；项目支出5,570.13万元，占64.39%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。           

4.结转结余情况。本部门2019年度年末结转和结余0.00万元，与上年一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计8,650.80万元。较上年决算数增加1,061.12万元，增长13.98%。主要原因是2017年老旧居住建筑消防设施改造工程等区委、区政府重点项目支出。较年初预算数增加1,127.17万元，增长14.98%。主要原因是上级财政追加人员调资补发经费，补缴以前年度机关行政事业单位基本养老保险、职业年金，2019年7月兽医站划转经费，住宅老旧电梯改造更新奖补，迎检创国卫“小而散”项目经费等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

  1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入8,630.80万元，较上年决算数增加1,297.81万元，增长17.70%。主要原因是2017年老旧居住建筑消防设施改造工程等区委、区政府重点项目支出。较年初预算数增加1,107.17万元，增长14.72%。主要原因是主要原因是上级财政追加人员调资补发经费，补缴以前年度机关行政事业单位基本养老保险、职业年金，2019年7月兽医站划转经费，住宅老旧电梯改造更新奖补，迎检创国卫“小而散”项目经费等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

 2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出8,630.80万元，较上年决算数增加1,297.81万元，增长17.70%。主要原因是2017年老旧居住建筑消防设施改造工程等区委、区政府重点项目支出。较年初预算数增加1,107.17万元，增长14.72%。主要原因是主要原因是上级财政追加人员调资补发经费，补缴以前年度机关行政事业单位人员基本养老保险、职业年金，2019年7月兽医站划转经费，住宅老旧电梯改造更新奖补，迎检创国卫“小而散”项目经费等。

 3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年一致。

4.比较情况。本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：

（1）一般公共服务支出1,406.57万元，占16.30%，较年初预算数增加171.88万元，增长13.92%，主要原因是上级财政追加人员调资补发经费等。

（2）国防支出12.45万元，占0.14%，较年初预算数增加12.45万元，增长0.00%，主要原因是上级财政追加征兵工作经费等。

（3）公共安全支出125.00万元，占1.45%，较年初预算数增加25.00万元，增长25.00%，主要原因是上级财政追加烟花爆竹禁放补助等。

（3）教育支出16.32万元，占0.19%，较年初预算数增加2.14万元，增长15.09%，主要原因是上级财政追加2019年社区教育经费基本工作经费等。

（4）文化体育与传媒支出113.94万元，占1.32%，较年初预算数增加12.86万元，增长12.72%，主要原因是上级财政追加人员调资补发经费等。

（5）社会保障与就业支出783.29万元，占9.08%，较年初预算数增加43.94万元，增长5.94%，主要原因是上级财政追加人员调资补发经费等。

（6）卫生健康支出633.93万元，占7.34%，较年初预算数增加447.04万元，增长239.20%，主要原因是上级财政追加迎检创国卫“小而散”项目经费等。

（7）节能环保支出2.60万元，占0.03%，较年初预算数增加2.60万元，主要原因是上级财政追加2019年镇街河道管护补助2.60万元。

（8）城乡社区支出4819.13万元，占55.84%，较年初预算数增加236.99万元，增长5.17%，主要原因是上级财政追加专项经费等。

（8）农林水支出544.57万元，占6.31%，较年初预算数增加144.30万元，增长36.05%，主要原因是上级财政追加2019年7月兽医站划转经费及人员调资补发经费等。

（9）交通运输支出51.61万元，占0.60%，与年初预算数一致。

（10）住房保障支出121.39万元，占1.41%，较年初预算数增加7.97万元，增长7.03%，主要原因是补缴职工住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出3,080.67万元。其中：人员经费2,401.29万元，较上年决算数减少7.52万元，降低0.31%；公用经费679.38万元，较上年增加41.87万元，增长6.57%，主要原因是2019年7月兽医站划转经费等。公用经费用途主要包括 “办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等”。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

 本部门2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入20.00万元，较上年决算数减少236.69万元，主要原因是今年无土地出让金收入补助，增加社会福利的彩票公益金收入补助。本年支出20.00万元，较上年决算数减少236.69万元，主要原因是上述补助相应安排用于高牙社区养老服务中心建设专项支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

 2019年度本部门“三公”经费支出共计19.62万元，较年初预算数减少11.58万元，降低37.12%，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所降低；较上年支出数增加3.45万元，增长21.34%，主要原因：公务车年久老化，维修维护费用增加。

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本部门2019年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，本部门2019年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费19.62万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少4.38万元，降低18.25%，主要原因是加强了公务车管理。较上年决算数增加4.00万元，增长25.61%，主要原因是公务车年久老化，维修维护费用增加。

公务接待费0万元，本部门2019年度未发生公务接待费用。

（二）“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为 3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0.00元，车均购置费 0.00万元，车均维护费6.54万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2019年度本部门机关运行经费支出679.38万元，机关运行经费主要用于“办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等”。机关运行经费较上年决算数增加393.62万元，增长137.74%，主要原因是决算填报口径变化。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出2.00万元，较上年决算数减少1.39万元，下降41.00%，主要原因是严格落实中央八项规定要求，精简会议活动，切实改进会风。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出15.32万元，较上年决算数增加1.76万元，增长12.98%，主要原因是上级部门组织的业务培训次数增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆28辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车25辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额348.51万元，其中：政府采购货物支出251.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出96.9万元。授予中小企业合同金额348.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额221.18万元，占政府采购支出总额的63.46%。主要用于采购办公用家具及设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对19个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评19项，涉及资金4712.96万元。从评价情况来看，项目经费的使用较为规范、用途明确、核算科学，基本达到了既定的绩效目标，在扶贫差异化补助的使用工作中，进一步加强财政资金支出项目的绩效监管，增强绩效考核管理兑现的严肃性、操作性和准确性。严格按照重庆市江津区鼎山街道办事处财务管理制度，对每项支出类别实施登记管理制度，确保每一笔支出项都有据可查。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表 

扶贫差异化补助项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。严格按照江津府发【2016】40号及江津府办发〔2018〕54号文件要求结合鼎山街道具体情况完成扶贫差异化补助，进行19年危房差异化补助，项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：完成2019年16户低保五保户对象农村危房改造项目，达到住房安全稳固的基本要求，让低保五保户有安全住房居住，使人居环境得到改善。

发现的问题及原因，项目绩效目标不够全面，补助对象未全部明确。补助对象仅写明低保五保户，工作中对低保五保户及一般贫困户进行补助。下一步改进措施，进一步细化绩效指标，明确补助对象。

绩效目标自评表如下：

2.绩效自评报告或案例

本部门无

（三）重点绩效评价结果

本部门无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：何佳黛     邮箱：465380532@qq.com，  电话：“023-47579507”）。