一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

2.负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

3.动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；

4.指导社区居民委员会的工作，协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

5.负责社区集体经济组织的监督管理工作；

6.负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

7.负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

8.会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

9.会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

10.会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；

11.会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退保等社会保障工作；

12.协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

13.配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

14.承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

办事处设党政综合办公室、财政科、经济发展科（挂统计办公室牌子）、社会综合管理科（挂信访办公室、安全生产监督管理办公室、消防安全管理办公室、应急管理办公室牌子）、城市建设管理科、民政就业保障科、社会事务科（挂人口和计划生育办公室牌子）7个正科级办事机构；设产业发展服务中心、文化体育服务中心、劳动就业和社会保障服务中心、市政园林管理所4个街道所属正科级全额拨款事业单位；辖琅山、艾坪、滨江、东门、长风5个社区居委会，双万、高牙、仙池、双宝4个行政村。

（三）机构改革情况

按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：2018年度机构改革正在推进过程中，根据本部门2018年末财政财务管理实际，2018年度决算仅反映改革前有关情况。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况：本部门2018年度收入总计7,589.68万元，支出总计7,589.68万元。与2017年决算数相比，收支增加821.36万元、增长12.14%，主要原因是东城中央电梯改造等区委区政府重点项目支出。

2.收入情况：本部门2018年度收入合计7,589.68万元，较上年决算增加821.36万元，增长12.14%，主要原因是东城中央电梯改造等区委区政府重点项目支出。其中：财政拨款收入7,589.68万元，占100.00%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况：本部门2018年度支出合计7,589.68万元，较上年决算数增加821.36万元，增长12.14%，主要原因是东城中央电梯改造等区委区政府重点项目支出。其中：基本支出3,046.32万元，占40.14%；项目支出4543.36万元，占59.86%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况：本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，与上年一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况：本部门2018年度财政拨款收入7,589.68万元，较上年决算数增加821.36万元，增长12.14%。主要原因是东城中央电梯改造等区委、区政府重点项目支出。较年初预算数增加1,611.52万元，增长26.96%。主要原因是上级财政追加人员调资补发经费，补缴以前年度机关行政事业单位基本养老保险、职业年金、东城中央电梯安装款及维稳经费等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况：本部门2018年度财政拨款支出7,589.68万元，较上年决算数增加821.36万元，增长12.14%。主要原因是东城中央电梯改造等区委、区政府重点项目支出。较年初预算数增加1,611.52万元，增长26.96%。主要原因是上级财政追加人员调资补发经费，补缴以前年度机关行政事业单位人员基本养老保险、职业年金，东城中央电梯安装款及维稳经费等。  

3.结转结余情况：本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，与上年一致。

4.比较情况：本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：

（1）一般公共服务支出1,876.95万元，占24.73%，较年初预算数增加759.16万元，增长67.92%，主要原因是上级财政追加人员调资补发经费等。

（2）公共安全支出86.06万元，占1.13%，较年初预算数增加9.06万元，增长11.77%，主要原因是上级财政追加微消防建设补助资金等。

（3）教育支出13.56万元，占0.18%，与年初预算一致。

（4）文化体育与传媒支出120.47万元，占1.59%，较年初预算数增加8.25万元，增长7.35%，主要原因是上级财政追加人员调资补发经费等。

（5）社会保障与就业支出629.29万元，占8.29%，较年初预算数增加114.91万元，增长22.34%，主要原因是上级财政追加人员调资补发经费等。

（6）医疗卫生与计划生育支出184.22万元，占2.43%，较年初预算数增加8.04万元，增长4.56%，主要原因是上级财政追加人员调资补发经费等。

（7）城乡社区支出3940.32万元，占51.92%，较年初预算数增加527.59万元，增长15.46%，主要原因是上级财政追加专项经费等。

（8）农林水支出546.69万元，占7.2%，较年初预算数增加138.2万元，增长33.83%，主要原因是上级财政追加人员调资补发经费等。

（9）交通运输支出77.29万元，占1.02%，较年初预算数增加39.99万元，增长107.21%，主要原因是上级财政追加专项经费。

（10）住房保障支出114.83万元，占1.51%，较年初预算数增加6.32万元，增长5.82%，主要原因是补缴职工住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出3,046.32万元。其中：人员经费2,408.81万元，较上年决算数增加186.04万元，增长8.37%，主要原因是上级财政追加人员调资补发经费，补缴以前年度机关事业单位人员基本养老保险缴费、职业年金缴费等。人员经费用途主要包括 “基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位人员基本养老保险缴费、机关事业单位人员职业年金缴费”等。公用经费637.51万元，较上年减少25.4万元，下降3.83%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，公用经费用途主要包括 “办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等”。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入256.69万元，较上年决算数增加256.69万元，主要原因是鼎山街道C8-2/01（津城全通）、高牙B11-3/01（龙禹）、禾丰片区（裕城）等土地出让金收入补助。本年支出256.69万元，较上年决算数增加256.69万元，主要原因是上述补助相应安排用于取缔养殖场、市政项目等专项支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计16.17万元，较年初预算数减少112.33万元，下降87.42%；较上年支出数减少60.03万元，下降78.78%。主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2018年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，本单位2018年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费15.62万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少14万元，下降47.93%，主要原因是加强了公务车管理。较上年支出数减少8.38万元，下降34.92%，主要原因是加强了公务车管理。

公务接待费0.55万元，主要用于接待其他相关单位到我单位学习调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少97.95万元，下降99.44%，主要原因是强化了公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少51.65万元，下降98.95%，主要原因是强化了公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待4批次96人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费57.85元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.21万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2018年本部门机关运行经费支出285.76万元，机关运行经费主要用于“办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出”等。机关运行经费较上年决算数减少118.82万元，下降29.37%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（二）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆32辆，其中，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车29辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2018年度本部门政府采购支出总额558.94万元，其中：政府采购货物支出498.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出60.94万元。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门绩效自评工作正在实施中。

 六、专业名词解释

（一）预算绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，本部门绩效自评工作正在实施中。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：何佳黛 邮箱：465380532@qq.com， 电话：“023-47579360”）。

Sheet 1:收入支出决算总表

Sheet 2:收入决算表

Sheet 3:支出决算表

Sheet 4:财政拨款收入支出决算总表

Sheet 5:一般公共预算财政拨款支出决算表

Sheet 6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

Sheet 7:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 8:部门决算相关信息统计表