重庆市江津区德感街道办事处（本级）2024年单位预算公开

重庆市江津区德感街道办事处（本级）

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级部门关于本单位工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

2.负责宣传、统战、民宗侨台、基层党建、群团工作；

3.负责辖区内村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等工作；

4.负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等工作；

5.负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等工作；

6.负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作；

7.负责安全生产综合监管、应急管理等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作；

8.负责惠农资金兑付、社区集体经济组织的监督管理工作；

9.承办上级部门交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市江津区德感街道办事处（本级）设党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室等8个正科级办事机构，现核定编制数55人，在职人数48人。

二、部门收支总体情况

（一）收入支出总体情况。

2024年年初预算收入总计4587.63万元，支出总计4587.63万元。收支较上年预算数增加1057.94万元, 增长30%，主要原因是城市维护管理项目、网格员补助经费及涉农项目等增加。 

（二）收入预算情况。

2024年年初预算数4587.63万元，其中：一般公共预算拨款4587.63万元。收入较去年增加1057.94万元，主要是城市维护管理经费拨款增加776.5万元，网格员补助经费拨款85.52万元，涉农项目增加81.24万元等。

（三）支出预算情况。

2024年年初预算数4587.63万元，其中：一般公共服务支出1696.64万元，教育支出8.64万元，社会保障和就业支出652.33万元，卫生健康支出127.66万元，住房保障支出119.33万元，国防支出18.06万元，城乡社区支出1826.5万元，农林水支出91.64万元，交通运输支出39.71万元，灾害防治及应急管理支出7.12万元。支出较去年增加1057.94万元，主要是项目支出增加1122.59万元。

三、财政拨款收入支出预算情况说明

 2024年财政拨款收入年初预算数4587.63万元，支出年初预算数4587.63万元。收支较上年预算数增加1057.94万元, 增长30%，主要原因是城市维护管理项目、网格员补助经费及涉农项目等增加。

四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入4587.63万元，一般公共预算财政拨款支出4587.63万元，比2023年增加1057.94万元。其中：基本支出1942.13万元，比2023年减少64.65万元，主要原因是严格按照“过苦日子”要求对运行经费进行压减等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2645.5万元，比2023年增加1122.59万元，主要原因是城市维护管理项目、网格员补助经费及涉农项目等增加，主要用于城市维护管理、基层治理网格员补助及涉农等重点工作。

五、政府性基金预算收入支出情况说明

重庆市江津区德感街道办事处（本级）2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算收入支出情况说明

重庆市江津区德感街道办事处（本级）2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费总体情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费年初预算21.75万元，比2023年减少4.55万元，下降17%，主要原因是公务车运行维护标准下降。

（二）“三公”经费分项情况说明

2024年因公出国（境）费用年初预算数0万元；2024年公务接待费年初预算数0.25万元，比2023年减少0.05万元，主要原因是践行中央八项规定，严格公务接待，近几年公务接待量大幅减少；2024年公务用车运行维护费年初预算数21.5万元，比2023年减少4.5万元，主要原因是公务车运行维护标准下降；2024年公务用车购置费年初预算数0万元。

八、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费316.56万元，比上年减少31.98万元，主要原因为严格按照“过苦日子”要求对运行经费进行压减。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额5.7万元：政府采购货物预算5.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购5.7万元：政府采购货物预算5.7万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2564.26万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆5辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车2辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。

九、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：赖敏      联系方式：023-47833142

附件：重庆市江津区德感街道办事处（本级）2024年单位预算附表