重庆市江津区德感街道农业服务中心2024年单位预算公开

重庆市江津区德感街道农业服务中心

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级部门关于本单位工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

2.负责农业、林业、渔业、水利、农业机械、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、畜牧兽医等服务性工作；

3.承办上级部门交办的其他事项。

（二）单位构成。

重庆市江津区德感街道农业服务中心属正科级全额拨款事业单位，现核定编制数31人，在职人数29人。

二、部门收支总体情况

（一）收入支出总体情况。

2024年年初预算收入总计1098.42万元，支出总计1098.42万元。收支较上年预算数增加79.34万元, 增长8%，主要原因是美丽乡村建设项目增加。 

（二）收入预算情况。

2024年年初预算数1098.42万元，其中：一般公共预算拨款1098.42万元。收入较去年增加79.34万元，主要是美丽乡村建设项目增加100万元。

（三）支出预算情况。

2024年年初预算数1098.42万元，其中：教育支出4.31万元，社会保障和就业支出178.55万元，卫生健康支出51.97万元，住房保障支出34.47万元，节能环保支出15万元，农林水支出814.12万元。支出较去年增加79.34万元，主要是项目支出增加77.85万元。

三、财政拨款收入支出预算情况说明

 2024年财政拨款收入年初预算数1098.42万元，支出年初预算数1098.42万元。收支较上年预算数增加79.34万元, 增长8%，主要原因是美丽乡村建设项目增加。

四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1098.42万元，一般公共预算财政拨款支出1098.42万元，比2023年增加79.34万元。其中：基本支出847.75万元，比2023年增加1.49万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出250.67万元，比2023年增加77.85万元，主要原因是美丽乡村建设项目增加，主要用于农村综合改革重点工作。

五、政府性基金预算收入支出情况说明

重庆市江津区德感街道农业服务中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算收入支出情况说明

重庆市江津区德感街道农业服务中心2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费情况说明

本单位2023年无“三公”经费，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

八、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费111.71万元，比上年减少3.22万元，主要原因为严格按照“过苦日子”要求对运行经费进行压减。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款250.67万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。

九、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：赖敏      联系方式：023-47833142

 附件：重庆市江津区德感街道农业服务中心2024年单位预算附表