发布日期:2023-02-28 16:48:37 大 中 小
重庆市江津区德感街道办事处
2023年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定,制定具体的管理办法并组织实施;
2、负责宣传、统战、民宗侨台、基层党建、群团工作;
3、负责辖区内村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等工作;
4、负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等工作;
5、负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等工作;
6、负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作;
7、负责安全生产综合监管、应急管理等职责,协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作;
8、负责惠农资金兑付、社区集体经济组织的监督管理工作;
9、负责农业、林业、渔业、水利、农业机械、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、畜牧兽医等服务性工作;
10、负责文化宣传、广播电视、文旅发展、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作;
11、负责劳动力技能培训与转移、劳资争议、就业、失业、养老保险、医疗保险、工伤、生育保险等服务性工作;
12、负责做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务,搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所;
13、负责辖区企业发展的要素保障、协调引导、营造发展环境等服务性工作;
14、负责社区服务队伍建设、促进居民自治、协调物业管理、市容环境卫生、园林绿化等事务性工作;
15、承办区政府交办的其他事项。
(二)单位构成
重庆市江津区德感街道办事处设党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室等8个正科级办事机构;设农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、企业服务中心、社区事务服务中心等7个街道所属正科级全额拨款事业单位;设牌坊社区、篆山坪社区、东方红社区、草坝社区、临峰社区、长冲社区、杨林社区、高桥溪社区、重潍社区、南华社区、兰港社区、滨洲社区、桥北社区、和爱社区等14个社区,红豆村1个村。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2023年年初预算数5489.63万元,其中:一般公共预算拨款5489.63万元
(二)支出预算:2023年年初预算数5489.63万元,其中:一般公共服务支出1783.1万元,教育支出17.95万元,社会保障和就业支出1193.34万元,卫生健康支出200.05万元,住房保障支出195.35万元,文化旅游体育与传媒支出185.9万元,节能环保支出15万元,城乡社区支出1100.66万元,农林水支出655.07万元,交通运输支出35.37万元,灾害防治及应急管理支出107.84万元。支出较去年减少1038.23万元,主要是基本支出减少11.78万元,项目支出减少1026.45万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入5489.63万元,一般公共预算财政拨款支出5489.63万元,比2022年减少1038.23万元。其中:基本支出3773.9万元,比2022年减少11.78万元;项目支出1715.73万元,比2022年减少1026.45万元。主要原因是严格按照“过紧日子”要求对基本支出、项目支出进行压减。
本单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算26.3万元,比2022年增加0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费0.3万元,公务用车运行维护费26万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费612.9万元,比上年减少120.78万元,主要原因为严格按照“过紧日子”要求对运行经费进行压减。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额13.5万元:政府采购货物预算13.5万元;其中一般公共预算拨款政府采购13.5万元:政府采购货物预算13.5万元。
3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1715.73万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月,所属各预算单位共有车辆5辆,其中一般公务用车3辆、执勤执法用车2辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)财政专户管理资金收入:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,不包括教育收费。
(四)上级补助收入:指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。
(五)附属单位上缴收入:指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。
(六)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入:指债务收入(不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款)、投资收益等收入。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:刘晓燕 联系方式:023-47833100
附件
表1 | ||||||
德感街道办事处2023年部门财政拨款收支总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、本年收入 | 5,489.63 | 一、本年支出 | 5,489.63 | 5,489.63 | ||
一般公共预算拨款 | 5,489.63 | 一般公共服务支出 | 1,783.10 | 1,783.10 | ||
政府性基金预算拨款 | 教育支出 | 17.95 | 17.95 | |||
国有资本经营预算拨款 | 文化旅游体育与传媒支出 | 185.90 | 185.90 | |||
二、上年结转 | 社会保障和就业支出 | 1,193.34 | 1,193.34 | |||
一般公共预算拨款 | 卫生健康支出 | 200.05 | 200.05 | |||
政府性基金预算拨款 | 节能环保支出 | 15.00 | 15.00 | |||
国有资本经营预算拨款 | 城乡社区支出 | 1,100.66 | 1,100.66 | |||
农林水支出 | 655.07 | 655.07 | ||||
交通运输支出 | 35.37 | 35.37 | ||||
住房保障支出 | 195.35 | 195.35 | ||||
灾害防治及应急管理支出 | 107.84 | 107.84 | ||||
二、结转下年 | ||||||
收入总数 | 5,489.63 | 支出总数 | 5,489.63 | 5,489.63 | ||
注:1.本年收入+上年结转=本年支出,本年收入=本级财力+上级专款, | ||||||
2.2022年的上级专款结转为“本年收入”,相应安排2023年部门预算支出。套表中各表均应手工添加相应收支数据,请特别注意套表各表间的勾稽关系。 | ||||||
3.由于四舍五入,总项与分项之和存在小数点差异。 |
表2 | |||||
德感街道办事处2023年部门一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
功能分类科目 | 2022年预算数 | 2023年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
6,527.86 | 5,489.63 | 3,773.90 | 1,715.73 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 1,928.07 | 1,783.10 | 1,617.05 | 166.05 |
20101 | 人大事务 | 17.00 | |||
2010102 | 一般行政管理事务 | 17.00 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,823.88 | 1,783.10 | 1,617.05 | 166.05 |
2010301 | 行政运行 | 1,401.94 | 1,362.44 | 1,352.95 | 9.49 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 94.24 | 109.50 | 109.50 | |
2010308 | 信访事务 | 50.36 | 47.06 | 47.06 | |
2010350 | 事业运行 | 277.34 | 264.11 | 264.11 | |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 69.65 | |||
2013102 | 一般行政管理事务 | 69.65 | |||
20133 | 宣传事务 | 17.54 | |||
2013302 | 一般行政管理事务 | 17.54 | |||
205 | 教育支出 | 17.54 | 17.95 | 17.95 | |
20508 | 进修及培训 | 17.54 | 17.95 | 17.95 | |
2050803 | 培训支出 | 17.54 | 17.95 | 17.95 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 204.68 | 185.90 | 165.90 | 20.00 |
20701 | 文化和旅游 | 204.68 | 185.90 | 165.90 | 20.00 |
2070109 | 群众文化 | 204.68 | 185.90 | 165.90 | 20.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,172.13 | 1,193.34 | 912.36 | 280.98 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 175.11 | 135.37 | 135.37 | |
2080109 | 社会保险经办机构 | 175.11 | 135.37 | 135.37 | |
20802 | 民政管理事务 | 249.28 | 249.28 | 249.28 | |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 249.28 | 249.28 | 249.28 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 641.20 | 719.58 | 719.58 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 187.09 | 239.05 | 239.05 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 93.54 | 119.53 | 119.53 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 360.57 | 361.01 | 361.01 | |
20810 | 社会福利 | 29.98 | 13.92 | 13.92 | |
2081005 | 社会福利事业单位 | 29.98 | 13.92 | 13.92 | |
20828 | 退役军人管理事务 | 60.29 | 57.40 | 57.40 | |
2082850 | 事业运行 | 60.29 | 57.40 | 57.40 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 16.27 | 17.78 | 17.78 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 16.27 | 17.78 | 17.78 | |
210 | 卫生健康支出 | 195.67 | 200.05 | 200.05 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 195.67 | 200.05 | 200.05 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 59.42 | 59.70 | 59.70 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 57.51 | 59.95 | 59.95 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 19.02 | 19.37 | 19.37 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 59.72 | 61.02 | 61.02 | |
211 | 节能环保支出 | 23.82 | 15.00 | 15.00 | |
21103 | 污染防治 | 23.82 | 15.00 | 15.00 | |
2110302 | 水体 | 23.82 | 15.00 | 15.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 2,105.16 | 1,100.66 | 100.66 | 1,000.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 105.16 | 100.66 | 100.66 | |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 105.16 | 100.66 | 100.66 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
213 | 农林水支出 | 651.04 | 655.07 | 564.59 | 90.48 |
21301 | 农业农村 | 611.04 | 644.67 | 564.59 | 80.08 |
2130104 | 事业运行 | 596.44 | 564.59 | 564.59 | |
2130108 | 病虫害控制 | 14.60 | 14.00 | 14.00 | |
2130199 | 其他农业农村支出 | 66.08 | 66.08 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 29.60 | |||
2130502 | 一般行政管理事务 | 29.60 | |||
21307 | 农村综合改革 | 10.40 | 10.40 | 10.40 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 10.40 | 10.40 | 10.40 | |
214 | 交通运输支出 | 39.71 | 35.37 | 35.37 | |
21401 | 公路水路运输 | 39.71 | 35.37 | 35.37 | |
2140106 | 公路养护 | 39.71 | 35.37 | 35.37 | |
221 | 住房保障支出 | 140.31 | 195.35 | 195.35 | |
22102 | 住房改革支出 | 140.31 | 195.35 | 195.35 | |
2210201 | 住房公积金 | 140.31 | 195.35 | 195.35 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 49.72 | 107.84 | 107.84 | |
22401 | 应急管理事务 | 9.72 | 30.10 | 30.10 | |
2240109 | 应急管理 | 9.72 | 30.10 | 30.10 | |
22406 | 自然灾害防治 | 40.01 | 77.74 | 77.74 | |
2240602 | 森林草原防灾减灾 | 40.01 | 77.74 | 77.74 |
表3 | ||||
德感街道办事处2023年部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 2023年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 3,773.90 | 3,161.00 | 612.90 | |
301 | 工资福利支出 | 2,789.43 | 2,789.43 | |
30101 | 基本工资 | 655.31 | 655.31 | |
30102 | 津贴补贴 | 248.90 | 248.90 | |
30103 | 奖金 | 459.70 | 459.70 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 700.54 | 700.54 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 239.05 | 239.05 | |
30109 | 职业年金缴费 | 119.53 | 119.53 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 101.71 | 101.71 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 19.37 | 19.37 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 27.53 | 27.53 | |
30113 | 住房公积金 | 195.35 | 195.35 | |
30114 | 医疗费 | 22.45 | 22.45 | |
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 商品和服务支出 | 587.90 | 587.90 | |
30201 | 办公费 | 108.86 | 108.86 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | 19.66 | 19.66 | |
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 国内差旅费 | 97.96 | 97.96 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | 25.00 | 25.00 | |
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | 4.00 | 4.00 | |
30216 | 培训费 | 17.95 | 17.95 | |
30217 | 公务接待费 | 0.30 | 0.30 | |
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 14.36 | 14.36 | |
30229 | 福利费 | 35.90 | 35.90 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 26.00 | 26.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 63.04 | 63.04 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 174.89 | 174.89 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 371.57 | 371.57 | |
30305 | 生活补助 | 333.00 | ||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费 | 38.57 | ||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 资本性支出 | 25 | 25 | |
31002 | 办公设备购置 | 25 | 25 |
表4 | |||||||||||
德感街道办事处2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
2022年预算数 | 2023年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
26.30 | 26.00 | 26.00 | 0.30 | 26.30 | 26.00 | 26.00 | 0.30 |
表5 | ||||
德感街道办事处2023年部门政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
表6 | |||
德感街道办事处2023年部门收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一般公共预算拨款收入 | 5,489.63 | 一般公共服务支出 | 1,783.10 |
政府性基金预算拨款收入 | 教育支出 | 17.95 | |
国有资本经营预算拨款收入 | 文化旅游体育与传媒支出 | 185.90 | |
财政专户管理资金收入 | 社会保障和就业支出 | 1,193.34 | |
事业收入预算 | 卫生健康支出 | 200.05 | |
上级补助收入 | 节能环保支出 | 15.00 | |
附属单位上缴收入 | 城乡社区支出 | 1,100.66 | |
事业单位经营收入预算 | 农林水支出 | 655.07 | |
其他收入预算 | 交通运输支出 | 35.37 | |
住房保障支出 | 195.35 | ||
灾害防治及应急管理支出 | 107.84 | ||
本年收入合计 | 5,489.63 | 本年支出合计 | 5,489.63 |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
上年结转 | |||
收入总计 | 5,489.63 | 支出总计 | 5,489.63 |
表7 | ||||||||||||
德感街道办事处2023年部门收入总表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入预算 | 事业收入预算 | 上级补助收入预算 | 附属单位上缴收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
合计 | 5,489.63 | 5,489.63 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,783.10 | 1,783.10 | |||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,783.10 | 1,783.10 | |||||||||
2010301 | 行政运行 | 1,362.44 | 1,362.44 | |||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 109.50 | 109.50 | |||||||||
2010308 | 信访事务 | 47.06 | 47.06 | |||||||||
2010350 | 事业运行 | 264.11 | 264.11 | |||||||||
205 | 教育支出 | 17.95 | 17.95 | |||||||||
20508 | 进修及培训 | 17.95 | 17.95 | |||||||||
2050803 | 培训支出 | 17.95 | 17.95 | |||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 185.90 | 185.90 | |||||||||
20701 | 文化和旅游 | 185.90 | 185.90 | |||||||||
2070109 | 群众文化 | 185.90 | 185.90 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,193.34 | 1,193.34 | |||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 135.37 | 135.37 | |||||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 135.37 | 135.37 | |||||||||
20802 | 民政管理事务 | 249.28 | 249.28 | |||||||||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 249.28 | 249.28 | |||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 719.58 | 719.58 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 239.05 | 239.05 | |||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 119.53 | 119.53 | |||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 361.01 | 361.01 | |||||||||
20810 | 社会福利 | 13.92 | 13.92 | |||||||||
2081005 | 社会福利事业单位 | 13.92 | 13.92 | |||||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 57.40 | 57.40 | |||||||||
2082850 | 事业运行 | 57.40 | 57.40 | |||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 17.78 | 17.78 | |||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 17.78 | 17.78 | |||||||||
210 | 卫生健康支出 | 200.05 | 200.05 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 200.05 | 200.05 | |||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 59.70 | 59.70 | |||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 59.95 | 59.95 | |||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 19.37 | 19.37 | |||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 61.02 | 61.02 | |||||||||
211 | 节能环保支出 | 15.00 | 15.00 | |||||||||
21103 | 污染防治 | 15.00 | 15.00 | |||||||||
2110302 | 水体 | 15.00 | 15.00 | |||||||||
212 | 城乡社区支出 | 1,100.66 | 1,100.66 | |||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 100.66 | 100.66 | |||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 100.66 | 100.66 | |||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||||||||
213 | 农林水支出 | 655.07 | 655.07 | |||||||||
21301 | 农业农村 | 644.67 | 644.67 | |||||||||
2130104 | 事业运行 | 564.59 | 564.59 | |||||||||
2130108 | 病虫害控制 | 14.00 | 14.00 | |||||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 66.08 | 66.08 | |||||||||
21307 | 农村综合改革 | 10.40 | 10.40 | |||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 10.40 | 10.40 | |||||||||
214 | 交通运输支出 | 35.37 | 35.37 | |||||||||
21401 | 公路水路运输 | 35.37 | 35.37 | |||||||||
2140106 | 公路养护 | 35.37 | 35.37 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 195.35 | 195.35 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 195.35 | 195.35 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 195.35 | 195.35 | |||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 107.84 | 107.84 | |||||||||
22401 | 应急管理事务 | 30.10 | 30.10 | |||||||||
2240109 | 应急管理 | 30.10 | 30.10 | |||||||||
22406 | 自然灾害防治 | 77.74 | 77.74 | |||||||||
2240602 | 森林草原防灾减灾 | 77.74 | 77.74 |
表8 | |||||||
德感街道办事处2023年部门支出总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
合计 | 5,489.63 | 3,773.90 | 1,715.73 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,783.10 | 1,617.05 | 166.05 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,783.10 | 1,617.05 | 166.05 | |||
2010301 | 行政运行 | 1,362.44 | 1,352.95 | 9.49 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 109.50 | 109.50 | ||||
2010308 | 信访事务 | 47.06 | 47.06 | ||||
2010350 | 事业运行 | 264.11 | 264.11 | ||||
205 | 教育支出 | 17.95 | 17.95 | ||||
20508 | 进修及培训 | 17.95 | 17.95 | ||||
2050803 | 培训支出 | 17.95 | 17.95 | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 185.90 | 165.90 | 20.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 185.90 | 165.90 | 20.00 | |||
2070109 | 群众文化 | 185.90 | 165.90 | 20.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,193.34 | 912.36 | 280.98 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 135.37 | 135.37 | ||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 135.37 | 135.37 | ||||
20802 | 民政管理事务 | 249.28 | 249.28 | ||||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 249.28 | 249.28 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 719.58 | 719.58 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 239.05 | 239.05 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 119.53 | 119.53 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 361.01 | 361.01 | ||||
20810 | 社会福利 | 13.92 | 13.92 | ||||
2081005 | 社会福利事业单位 | 13.92 | 13.92 | ||||
20828 | 退役军人管理事务 | 57.40 | 57.40 | ||||
2082850 | 事业运行 | 57.40 | 57.40 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 17.78 | 17.78 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 17.78 | 17.78 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 200.05 | 200.05 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 200.05 | 200.05 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 59.70 | 59.70 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 59.95 | 59.95 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 19.37 | 19.37 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 61.02 | 61.02 | ||||
211 | 节能环保支出 | 15.00 | 15.00 | ||||
21103 | 污染防治 | 15.00 | 15.00 | ||||
2110302 | 水体 | 15.00 | 15.00 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 1,100.66 | 100.66 | 1,000.00 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 100.66 | 100.66 | ||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 100.66 | 100.66 | ||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||
213 | 农林水支出 | 655.07 | 564.59 | 90.48 | |||
21301 | 农业农村 | 644.67 | 564.59 | 80.08 | |||
2130104 | 事业运行 | 564.59 | 564.59 | ||||
2130108 | 病虫害控制 | 14.00 | 14.00 | ||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 66.08 | 66.08 | ||||
21307 | 农村综合改革 | 10.40 | 10.40 | ||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 10.40 | 10.40 | ||||
214 | 交通运输支出 | 35.37 | 35.37 | ||||
21401 | 公路水路运输 | 35.37 | 35.37 | ||||
2140106 | 公路养护 | 35.37 | 35.37 | ||||
221 | 住房保障支出 | 195.35 | 195.35 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 195.35 | 195.35 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 195.35 | 195.35 | ||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 107.84 | 107.84 | ||||
22401 | 应急管理事务 | 30.10 | 30.10 | ||||
2240109 | 应急管理 | 30.10 | 30.10 | ||||
22406 | 自然灾害防治 | 77.74 | 77.74 | ||||
2240602 | 森林草原防灾减灾 | 77.74 | 77.74 |
表9 | ||||||||||||
德感街道办事处2023年部门政府采购预算明细表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入预算 | 事业收入预算 | 上级补助收入预算 | 附属单位上缴收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 |
合计 | 13.5 | 13.5 | ||||||||||
货物类 | 13.5 | 13.5 | ||||||||||
工程类 | ||||||||||||
服务类 |
表10 | |||||||||
德感街道办事处2023年部门整体绩效目标表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
编制部门 (单位) | 703-重庆市江津区德感街道办事处 | 财政归口科室 | 预算科 | ||||||
总体资金情况 | 预算支出总额 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | ||
5489.63 | 3773.9 | 3773.9 | 1715.73 | 1715.73 | |||||
当年整体 绩效目标 | 1.做好全年党政、党群工作,统筹做好群团工作。做好后勤保障,打造良好的工作环境;推进基层党建工作,深入推进全面从严治党;强化执纪监督。2.做好全年文化宣传、群众文化等工作,开展群众文化活动。3.做好全年安全生产及应急管理等工作,开展消防安全、应急救援、森林防火、防汛抗旱等预案演练。4.做好全年人大工作,开展人大代表活动、各种专项审查和评议。5.做好全年民政、敬老院管理等社会事务工作。6.做好全年规划建设及环保等工作,完成全街3.5万平方公里市政设施维护,保证设施完好率在98%以上;完成街道农村公路维修维护工作。7.做好全年信访、综治等工作,完成重要节点、重点人员稳控及劝接返工作。8.做好全年农林水及畜牧兽医等工作,完成乡村振兴、农村人居环境整治、河长制及河道管护等工作。9.做好全年辖区内各领域行政执法工作。10.保证社区、村级组织健康、正常运转。11.完成本年度民生实事项目。 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标权重 | 是否核心指标 | 备注 |
产出指标 | 数量指标 | 基本支出预算 | ≥ | 3773.9 | 万元 | 12 | 否 | ||
项目支出预算 | ≥ | 1715.73 | 万元 | 12 | 否 | ||||
质量指标 | 预决算差异率 | ≤ | 20 | % | 6 | 否 | |||
时效指标 | 各项工作完成及时率 | ≥ | 100 | % | 9 | 否 | |||
项目预算执行序时进度(11月) | ≥ | 90 | % | 6 | 否 | ||||
资金保障率 | ≥ | 99 | % | 8 | 否 | ||||
效果指标 | 绩效管理制度建设 | 定性 | 好 | 6 | 否 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 城乡环境卫生提升率 | ≥ | 100 | % | 10 | 否 | ||
辖区治安问题发生率 | 定性 | 下降 | 7 | 否 | |||||
生态效益指标 | 持续辖区河道治理改善流域生态环境 | 定性 | 明显改善 | 8 | 否 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 99 | % | 8 | 否 | ||
辖区群众满意度 | ≥ | 99 | % | 8 | 否 |
表11 | |||||||
重庆市江津区德感街道办事处2023年部门重点专项绩效目标申报表 (二级项目) | |||||||
项目名称 | 城市维护管理工作 | 项目主管部门 | 规划建设管理环保办公室 | ||||
财政归口科室 | 预算科 | 当年申请预算 (万元) | 1000 | 预算执行率 | 100% | ||
执行率权重 | 10% | ||||||
项目概况 | 全年运维雨水管网129公里(街道48公里,园区81公里)、污水管网107公里(街道42公里,园区65公里),长冲、临峰污水处理站运维费,对紫竹河污水泵站、滨江路污水泵站运行维护。道路破损修补1万平方米,路灯改造及维护费,公共保洁面积189.7万㎡(其中街道87.7万㎡,园区102万㎡);农村前端垃圾收运,益江垃圾收运处置。行道树24200棵(街道7500棵,园区16700棵),绿化54万㎡(街道9万㎡,园区45万㎡),公园2个(滨江公园、篆山坪公园)。全域100千米(其中街道46千米、园区54千米)城市主次干道人行道及车行道的维修养护。消防安全隐患整治。办事处劳务派遣城管队员共计69人;城管皮卡车租赁4辆,电瓶车租赁3辆。 | ||||||
立项依据 | 按照《重庆市江津区人民政府办公室关于印发进一步调整完善镇街(管委会)财政管理体制的实施方案(试行)的通知》江津府办发(2019)94号文件精神;城市管理维护实际需求。 | ||||||
当年 实施进度计划 | 按实按需完成相关工作,总体在2023年底完成。 | ||||||
管理措施 | 加强日常城市管理巡查、管护,落实安全措施。 | ||||||
三年中期规划 绩效目标 | |||||||
当年绩效目标 | 1.完成全街3.5万平方公里市政设施维护,保证设施完好率在98%以上;2.市政公共设施出现故障时24小时内排除故障,故障排除及时率达98%以上;3.受益群体满意率98%以上。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 |
产出指标 | 时效指标 | 故障排除及时率 | ≥ | 98 | % | 20 | |
产出指标 | 质量指标 | 设施完好率 | ≥ | 98 | % | 20 | |
产出指标 | 时效指标 | 故障响应时间 | ≤ | 24 | 小时 | 20 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 设施服务覆盖面积 | ≥ | 3500000 | 平方米 | 20 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥ | 98 | % | 10 |
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