重庆市江津区德感街道办事处（本级）2023年预算公开

重庆市江津区德感街道办事处（本级）

2023年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；
2、负责宣传、统战、民宗侨台、基层党建、群团工作；
3、负责辖区内村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等工作；
4、负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等工作；
5、负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等工作；
6、负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作；
7、负责安全生产综合监管、应急管理等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作；
8、负责惠农资金兑付、社区集体经济组织的监督管理工作；
9、负责农业、林业、渔业、水利、农业机械、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、畜牧兽医等服务性工作；
10、负责文化宣传、广播电视、文旅发展、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作；
11、负责劳动力技能培训与转移、劳资争议、就业、失业、养老保险、医疗保险、工伤、生育保险等服务性工作；
12、负责做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所；
13、负责辖区企业发展的要素保障、协调引导、营造发展环境等服务性工作；
14、负责社区服务队伍建设、促进居民自治、协调物业管理、市容环境卫生、园林绿化等事务性工作；
15、承办区政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

重庆市江津区德感街道办事处设党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室等8个正科级办事机构；设农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、企业服务中心、社区事务服务中心等7个街道所属正科级全额拨款事业单位；设牌坊社区、篆山坪社区、东方红社区、草坝社区、临峰社区、长冲社区、杨林社区、高桥溪社区、重潍社区、南华社区、兰港社区、滨洲社区、桥北社区、和爱社区等14个社区，红豆村1个村。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数3529.69万元，其中：一般公共预算拨款3529.69万元

（二）支出预算：2023年年初预算数3529.69万元，其中：一般公共服务支出1519万元，教育支出8.96万元，社会保障和就业支出701.49万元，卫生健康支出100.97万元，住房保障支出123.41万元，城乡社区支出1000万元，农林水支出10.4万元，交通运输支出35.37万元，灾害防治及应急管理支出30.1万元。支出较去年减少974.87万元，主要是基本支出增加73.13万元，项目支出减少1048万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入3529.69万元，一般公共预算财政拨款支出3529.69万元，比2022年减少974.87万元。其中：基本支出2006.78万元，比2022年增加73.13万元，主要原因是人员增加；项目支出1522.91万元，比2022年减少1048万元，主要原因是严格按照“过紧日子”要求对项目支出进行压减。

本单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算26.3万元，比2022年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0.3万元，公务用车运行维护费26万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费348.54万元，比上年减少56.66万元，主要原因为严格按照“过紧日子”要求对运行经费进行压减。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额13.5万元：政府采购货物预算13.5万元；其中一般公共预算拨款政府采购13.5万元：政府采购货物预算13.5万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1522.91万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆5辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车2辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘晓燕                    联系方式：023-47833100

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