发布日期:2023-02-28 16:44:10 大 中 小
重庆市江津区德感街道综合行政执法大队
2023年预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级部门关于本单位工作方面的决定,制定具体的管理办法并组织实施;
2.负责辖区内农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、畜牧兽医等领域行政执法的职责。
3.承办上级部门交办的其他事项。
(二)单位构成。
重庆市江津区德感街道综合行政执法大队属正科级全额拨款事业单位,现核定编制数10人,在职人数10人。
二、部门(单位)收支总体情况
(一)收入预算:2023年年初预算数209.65万元,其中:一般公共预算拨款收入209.65万
(二)支出预算:2023年年初预算数209.65万元,其中:一般公共服务支出167.83万元,教育支出1.11万元,社会保障和就业支出21.01万元,卫生健康支出10.82万元,住房保障支出8.88万元。
三、部门(单位)预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入209.65万元,一般公共预算财政拨款支出209.65万元,比2022年减少5.91万元。其中:基本支出209.65万元,比2022年减少5.91万元,主要原因是严格按照“过紧日子”要求对基本支出进行压减。
本单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
本单位2023年无“三公”经费,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费34.48万元,比上年减少7.75万元,主要原因为按照“过紧日子”要求对基本支出进行压减。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元。
3、绩效目标设置情况。本单位2023年无项目支出,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月,本单位共有车辆0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门(单位)预算公开联系人:刘晓燕 联系方式:023-47835813
附件
表1 | ||||||
重庆市江津区德感街道办事处综合行政执法大队2023年财政拨款收支总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、本年收入 | 209.65 | 一、本年支出 | 209.65 | 209.65 | ||
一般公共预算拨款 | 209.65 | 一般公共服务支出 | 167.83 | 167.83 | ||
政府性基金预算拨款 | 教育支出 | 1.11 | 1.11 | |||
国有资本经营预算拨款 | 社会保障和就业支出 | 21.01 | 21.01 | |||
二、上年结转 | 卫生健康支出 | 10.82 | 10.82 | |||
一般公共预算拨款 | 住房保障支出 | 8.88 | 8.88 | |||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营预算拨款 | ||||||
二、结转下年 | ||||||
收入总数 | 209.65 | 支出总数 | 209.65 | 209.65 | ||
注:1.本年收入+上年结转=本年支出,本年收入=本级财力+上级专款, | ||||||
2.2022年的上级专款结转为“本年收入”,相应安排2023年预算支出。 | ||||||
3.由于四舍五入,总项与分项之和存在小数点差异。 |
表2 | |||||
重庆市江津区德感街道办事处综合行政执法大队2023年一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
功能分类科目 | 2022年预算数 | 2023年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
215.56 | 209.65 | 209.65 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 175.95 | 167.83 | 167.83 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 175.95 | 167.83 | 167.83 | |
2010350 | 事业运行 | 175.95 | 167.83 | 167.83 | |
205 | 教育支出 | 1.04 | 1.11 | 1.11 | |
20508 | 进修及培训 | 1.04 | 1.11 | 1.11 | |
2050803 | 培训支出 | 1.04 | 1.11 | 1.11 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 19.96 | 21.01 | 21.01 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.96 | 21.01 | 21.01 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.13 | 11.83 | 11.83 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.56 | 5.92 | 5.92 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 3.27 | 3.26 | 3.26 | |
210 | 卫生健康支出 | 10.26 | 10.82 | 10.82 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.26 | 10.82 | 10.82 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 6.95 | 7.40 | 7.40 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.31 | 3.42 | 3.42 | |
221 | 住房保障支出 | 8.35 | 8.88 | 8.88 | |
22102 | 住房改革支出 | 8.35 | 8.88 | 8.88 | |
2210201 | 住房公积金 | 8.35 | 8.88 | 8.88 | |
备注:本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
表3 | ||||
重庆市江津区德感街道办事处综合行政执法大队2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 2023年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 209.65 | 175.17 | 34.48 | |
301 | 工资福利支出 | 171.82 | 171.82 | |
30101 | 基本工资 | 37.39 | 37.39 | |
30102 | 津贴补贴 | 1.55 | 1.55 | |
30103 | 奖金 | |||
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 94.83 | 94.83 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.83 | 11.83 | |
30109 | 职业年金缴费 | 5.92 | 5.92 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.29 | 6.29 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.07 | 2.07 | |
30113 | 住房公积金 | 8.88 | 8.88 | |
30114 | 医疗费 | 3.08 | 3.08 | |
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 商品和服务支出 | 34.48 | 34.48 | |
30201 | 办公费 | 12.00 | 12.00 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 7.20 | 7.20 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | 1.11 | 1.11 | |
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 0.89 | 0.89 | |
30229 | 福利费 | 2.22 | 2.22 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 11.06 | 11.06 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 3.35 | 3.35 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 3.00 | 3.00 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | 0.35 | 0.35 | |
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
表4 | |||||||||||
重庆市江津区德感街道办事处综合行政执法大队2023年一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
2022年预算数 | 2023年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
(备注:本单位无一般公共预算“三公”经费,故此表无数据。) |
表5 | ||||
重庆市江津区德感街道办事处综合行政执法大队2023年政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
表6 | |||
重庆市江津区德感街道办事处综合行政执法大队2023年收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一般公共预算拨款收入 | 209.65 | 一般公共服务支出 | 167.83 |
政府性基金预算拨款收入 | 教育支出 | 1.11 | |
国有资本经营预算拨款收入 | 社会保障和就业支出 | 21.01 | |
财政专户管理资金收入 | 卫生健康支出 | 10.82 | |
事业收入预算 | 住房保障支出 | 8.88 | |
上级补助收入 | |||
附属单位上缴收入 | |||
事业单位经营收入预算 | |||
其他收入预算 | |||
本年收入合计 | 209.65 | 本年支出合计 | 209.65 |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
上年结转 | |||
收入总计 | 209.65 | 支出总计 | 209.65 |
表7 | ||||||||||||
重庆市江津区德感街道办事处综合行政执法大队2023年收入总表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入预算 | 事业收入预算 | 上级补助收入预算 | 附属单位上缴收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
合计 | 209.65 | 209.65 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 167.83 | 167.83 | |||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 167.83 | 167.83 | |||||||||
2010350 | 事业运行 | 167.83 | 167.83 | |||||||||
205 | 教育支出 | 1.11 | 1.11 | |||||||||
20508 | 进修及培训 | 1.11 | 1.11 | |||||||||
2050803 | 培训支出 | 1.11 | 1.11 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 21.01 | 21.01 | |||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.01 | 21.01 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.83 | 11.83 | |||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.92 | 5.92 | |||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 3.26 | 3.26 | |||||||||
210 | 卫生健康支出 | 10.82 | 10.82 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.82 | 10.82 | |||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 7.40 | 7.40 | |||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.42 | 3.42 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 8.88 | 8.88 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 8.88 | 8.88 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 8.88 | 8.88 |
表8 | |||||||
重庆市江津区德感街道办事处综合行政执法大队2023年支出总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
合计 | 209.65 | 209.65 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 167.83 | 167.83 | ||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 167.83 | 167.83 | ||||
2010350 | 事业运行 | 167.83 | 167.83 | ||||
205 | 教育支出 | 1.11 | 1.11 | ||||
20508 | 进修及培训 | 1.11 | 1.11 | ||||
2050803 | 培训支出 | 1.11 | 1.11 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 21.01 | 21.01 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.01 | 21.01 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.83 | 11.83 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.92 | 5.92 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 3.26 | 3.26 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 10.82 | 10.82 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.82 | 10.82 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 7.40 | 7.40 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.42 | 3.42 | ||||
221 | 住房保障支出 | 8.88 | 8.88 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 8.88 | 8.88 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 8.88 | 8.88 |
表9 | ||||||||||||
重庆市江津区德感街道办事处综合行政执法大队2023年政府采购预算明细表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入预算 | 事业收入预算 | 上级补助收入预算 | 附属单位上缴收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 |
合计 | ||||||||||||
货物类 | ||||||||||||
工程类 | ||||||||||||
服务类 | ||||||||||||
(备注:本单位无采购预算,故此表无数据。) |
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