重庆市江津区德感街道办事处2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

2、负责宣传、统战、民宗侨台、基层党建、群团工作；

3、负责辖区内村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等工作；

4、负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等工作；

5、负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等工作；

6、负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作；

7、负责安全生产综合监管、应急管理等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作；

 8、负责惠农资金兑付、社区集体经济组织的监督管理工作；

 9、负责农业、林业、渔业、水利、农业机械、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、畜牧兽医等服务性工作；

 10、负责文化宣传、广播电视、文旅发展、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作；

 11、负责劳动力技能培训与转移、劳资争议、就业、失业、养老保险、医疗保险、工伤、生育保险等服务性工作；

 12、负责做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所；

 13、负责辖区企业发展的要素保障、协调引导、营造发展环境等服务性工作；

 14、负责社区服务队伍建设、促进居民自治、协调物业管理、市容环境卫生、园林绿化等事务性工作；

 15、承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

2023年度重庆市江津区德感街道办事处设党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室等8个正科级办事机构；设农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、企业服务中心、社区事务服务中心等7个街道所属正科级全额拨款事业单位；辖牌坊社区、篆山坪社区、东方红社区、草坝社区、临峰社区、长冲社区、杨林社区、高桥溪社区、重潍社区、南华社区、兰港社区、滨洲社区、桥北社区、和爱社区等14个社区，红豆村1个村。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计9879.33万元，支出总计9879.33万元。收支较上年决算数减少12549.44万元，下降55.95%，主要原因是为了清晰明了的核算拆迁项目资金，2023年度单位将拆迁项目资金调整到往来核算，导致我单位收支减少。

2.收入情况。2023年度收入合计8886.96万元，较上年决算数减少7778.73万元，下降46.68%，主要原因是为了清晰明了的核算拆迁项目资金，2023年度单位将拆迁项目资金调整到往来核算，导致我单位收入减少。其中：财政拨款收入8804.96万元，占99.08%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入82.00万元，占0.92%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余992.37万元。

3.支出情况。2023年度支出合计9627.75万元，较上年决算数减少2427.40万元，下降20.14%，主要原因是为了清晰明了的核算拆迁项目资金，2023年度单位将拆迁项目资金调整到往来核算，导致我单位支出减少。其中：基本支出3998.53万元，占41.53%；项目支出5629.23万元，占58.47%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余251.57万元，较上年决算数减少10122.06万元，下降97.57%，主要原因是我单位2023年将拆迁项目资金调整到往来核算，我单位大多数项目结转和结余资金都为拆迁项目，故项目资金结转和结余减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计8804.96万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1995.66万元，增长29.31%。主要原因是我单位2023年将拆迁项目资金调整到往来核算，我单位大多数项目结转和结余资金都为拆迁项目，故项目资金结转和结余减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入8804.96万元，较上年决算数增加1995.66万元，增长29.31%。主要原因是主要原因是增加城市管理维护经费。较年初预算数增加3315.33万元，增长60.39%，主要原因是主要原因是年中追加城市管理维护经费、疫情防控等专项经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出8804.96万元，较上年决算数增加1995.66万元，增长29.31%。主要原因是主要原因是城市管理维护经费增加支出。较年初预算数增加3315.33万元，增长60.39%。主要原因是年中增加加城市管理维护经费、疫情防控等支出。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2086.05万元，占23.69%，较年初预算数增加302.95万元，增长16.99%，主要原因是年中追加一些小项目。

（2）国防支出1.45万元，占0.02%，较年初预算数增加1.45万元，增长100.00%，主要原因是主要原因是该项目为年中追加项目。

（3）教育支出1.44万元，占0.02%，较年初预算数减少16.51万元，下降91.98%，主要原因是节约开支，减少培训等支出

（4）文化旅游体育与传媒支出176.54万元，占2.00%，较年初预算数减少9.36万元，下降5.03%，主要原因是人员经费变化。

（5）社会保障与就业支出1274.17万元，占14.47%，较年初预算数增加80.83万元，增长6.77%，主要原因是调整职工养老保险等。

（6）卫生健康支出409.86万元，占4.65%，较年初预算数增加209.81万元，增长104.88%，主要原因是主要原因是年中追加疫情防控经费。

（7）节能环保支出14.28万元，占0.16%，较年初预算数减少0.72万元，下降4.80%，主要原因是厉行节约，减少不必要支出。

（8）城乡社区支出3704.39万元，占42.07%，较年初预算数增加2603.73万元，增长236.56%，主要原因是是年中追加城市管理维护费

（9）农林水支出775.32万元，占8.81%，较年初预算数增加120.25万元，增长18.36%，主要原因是年中追加农林项目，森林防火等支出。

（10）交通运输支出29.48万元，占0.33%，较年初预算数减少5.89万元，下降16.65%，主要原因是公路维修维护减少支出。

（11）住房保障支出261.13万元，占2.97%，较年初预算数增加65.79万元，增长33.68%，主要原因是年中调整公积金基数以及补缴以前年度公积金。

（12）灾害防治及应急管理支出70.85万元，占0.80%，较年初预算数减少36.99万元，下降34.30%，主要原因是节约开支，减少不必要支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出3998.53万元。其中：人员经费3377.95万元，较上年决算数增加400.34万元，增长13.45%，主要原因是人员变动，调整年度考核奖等。人员经费用途主要包括职工工资，绩效、五险二金等。公用经费620.58万元，较上年决算数减少169.85万元，下降21.49%，主要原因是节约开支，减少不必要支出。公用经费用途主要包括办公费，差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计10.72万元，较年初预算数减少15.58万元，下降59.24%，主要原因是节约开支，减少不必要支出。较上年支出数减少18.98万元，下降63.91%，主要原因是厉行节约，减少不必要支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元

 公务车购置费0.00万元，较上年支出数减少17.98万元，下降100.00%，主要原因是我单位本年度未新增公务车

 公务车运行维护费10.72万元，主要用于公务车维修维护以及油费等。费用支出较年初预算数减少15.28万元，下降58.77%，主要原因是厉行节约，减少不必要支出。较上年支出数减少0.76万元，下降6.62%，主要原因是厉行节约，减少不必要支出。

 公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少0.30万元，下降100.00%，主要原因是我单位未发生该业务支出。较上年支出数减少0.25万元，下降100.00%，主要原因是我单位未发生该业务支出。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.14万元。

四、其他需要说明的事项

 （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出1.70万元，较上年决算数减少1.06万元，下降38.41%，主要原因是财政资金紧张，减少会议支出。本年度培训费支出1.10万元，较上年决算数减少0.07万元，下降5.98%，主要原因是主要原因是减少培训支出。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出349.29万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费，水电费，固定资产维修维护费、公车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少221.77万元，下降38.83%，主要原因是财政资金紧张，减少不必要支出。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度本部门政府采购支出总额97.66万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出97.66万元。授予中小企业合同金额97.66万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额97.66万元，占政府采购支出总额的100.00 %。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

城市维护工作项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况全年完成市政设施、城市环卫及园林绿化日常维护、管理，城市环境卫生，市容市貌得到大幅提升。项目全年预算数为1000万元，执行数为3575.98万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成市政设施、城市环卫及园林绿化日常维护、管理，城市环境卫生，二是市容市貌得到大幅提升。发现的问题及原因，一是基础设施建设滞后，马路破损等没及时维护，二是日常维护管理质量不到位。下一步改进措施，一是将进一步加大对基础设施的建设及提高时效性，二是将进一步提高城市维护工作管护质量。

 项目支出绩效自评表（一级项目）

（二）部门绩效评价情况

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

 六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-47833100

Sheet 1:PF01 收入支出决算总表

Sheet 2:PF02 收入决算表

Sheet 3:PF03 支出决算表

Sheet 4:PF04 财政拨款收入支出决算总表

Sheet 5:PF05 一般公共预算财政拨款支出决算表