重庆市江津区德感街道办事处农业服务中心2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级部门关于本单位工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

2.负责农业、林业、渔业、水利、农业机械、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、畜牧兽医等服务性工作；

3.承办上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市江津区德感街道农业服务中心属正科级全额拨款事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1121.30万元，支出总计1121.30万元。收支较上年决算数增加218.73万元，增长24.23%，主要原因是人员工资变化，以及增加森林防火、农业项目等支出。

2.收入情况。2023年度收入合计1121.30万元，较上年决算数增加218.73万元，增长24.23%，主要原因是人员工资变化，以及增加森林防火、农业项目等收入。其中：财政拨款收入1121.30万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1121.30万元，较上年决算数增加218.73万元，增长24.23%，主要原因是人员工资变化，以及增加森林防火、农业项目等支出。其中：基本支出881.82万元，占78.64%；项目支出239.47万元，占21.36%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1121.30万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加218.73万元，增长24.23%。主要原因是年中追加森林防火、农林项目等支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1121.30万元，较上年决算数增加218.73万元，增长24.23%。主要原因是由于天气炎热，增加森林防火项目等支出。较年初预算数增加102.22万元，增长10.03%。主要原因是人员变化，年中追加农林项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1121.30万元，较上年决算数增加218.73万元，增长24.23%。主要原因是由于天气炎热，增加森林防火项目等支出。较年初预算数增加102.22万元，增长10.03%。主要原因是人员变化，年中追加农林项目资金。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.18万元，占0.02%，较年初预算数减少4.02万元，下降95.71%，主要原因是厉行节约，减少培训支出。

（2）社会保障与就业支出195.16万元，占17.40%，较年初预算数增加2.02万元，增长1.05%。

（3）卫生健康支出50.76万元，占4.53%，较年初预算数无增减。

（4）节能环保支出14.28万元，占1.27%，较年初预算数减少0.72万元，下降4.80%。

（5）农林水支出764.92万元，占68.22%，较年初预算数增加120.25万元，增长18.65%，主要原因是年中追加农林项目，森林防火等支出。

（6）住房保障支出43.68万元，占3.90%，较年初预算数增加10.10万元，增长30.08%，主要原因是调整公积金。

（7）灾害防治及应急管理支出52.32万元，占4.67%，较年初预算数减少25.42万元，下降32.70%，主要原因是厉行节约，减少不必要开支。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出881.82万元。其中：人员经费764.67万元，较上年决算数增加42.00万元，增长5.81%，主要原因是人员变化，以及年度绩效调整。人员经费用途主要包括职工工资、五险二金、绩效工资等。公用经费117.16万元，较上年决算数增加15.68万元，增长15.45%。公用经费用途主要包括办公费，差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

我单位本年度无三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

我单位本年度无三公经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

 我单位本年度无三公经费支出。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

 本年度会议费支出0.78万元，较上年决算数减少0.13万元，下降14.29%，主要原因是厉行节约，减少会议费支出。本年度培训费支出0.18万元，较上年决算数增加0.18万元，增长100.00%，主要原因是上年度我单位未发生培训费，本年度有该业务发生。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

 截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额97.66万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出97.66万元。授予中小企业合同金额97.66万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额97.66万元，占政府采购支出总额的100.00 %。

 五、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-47833100

Sheet 1:PF01 收入支出决算总表

Sheet 2:PF02 收入决算表

Sheet 3:PF03 支出决算表

Sheet 4:PF04 财政拨款收入支出决算总表

Sheet 5:PF05 一般公共预算财政拨款支出决算表

Sheet 6:PF06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

Sheet 7:PF07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 8:PF08 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

Sheet 9:PF09 机构运行信息表