重庆市江津区德感街道劳动就业和社会保障服务所2022年部门决算公开

重庆市江津区德感街道劳动就业和社会保障服务所

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级部门关于本单位工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

2.负责劳动力技能培训与转移、劳资争议、就业、失业、养老保险、医疗保险、工伤、生育保险等服务性工作；

3.承办上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置。

重庆市江津区德感街道劳动就业和社会保障服务所属正科级全额拨款事业单位，现核定编制数10人，在职人数9人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入合计242.88万元，支出合计242.88万元。

2.收入情况。2022年度收入合计242.88万元。其中：财政拨款收入242.88万元。

3.支出情况。2022年度支出合计242.88万元。其中：基本支出230.18万元，占94.77%，项目支出12.7万元，占5.23%。

4.2022年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计242.88万元。2022年度财政拨款支出总计242.88万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入242.88万元。较年初预算数减少4.62万元，减少1.86%。主要原因是财政资金不足，减少支出。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出242.88万元。

3.结转结余情况。2022年度年末无一般公共预算财政拨款结转。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出12.83万元，占5.28%，较年初预算数减少20.41万元，减少61.4%，主要原因是财政资金不足，减少支出。

（2）社会保障与就业支出198.93万元，占81.9%，较年初预算数增加4.11万元，增加2.1%，主要原因是人员调整等。

（3）卫生健康支出22.88万元，占9.41%，较年初预算数增加12.7万元，增加124.87%，主要原因是追加项目支出。

（4）住房保障支出8.24万元，占3.4%，与年初预算数基本一致。

三、“三公”经费情况说明

本单位2023年无“三公”经费，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

四、其他需要说明的事项

本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.3万元。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

 本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-47833100

附件