重庆市江津区德感街道办事处2019年部门决算公开

重庆市江津区德感街道办事处

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施;2.负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动;3.动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作;制定并实施社区建设规划和年度计划;4.指导社区居民委员会的工作;协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题;5.负责社区集体经济组织的监督管理工作;6.负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益;7.负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督;8.会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作;9.会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作;10.会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作;11.会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作;12.协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作;13.配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作;14.承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。办事处内设党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室等8个正科级办事机构；设农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、企业服务中心、社区事务服务中心等7个街道所属正科级全额拨款事业单位；设牌坊社区、篆山坪社区、东方红社区、草坝社区、临峰社区、长冲社区、杨林社区、高桥溪社区、重潍社区、南华社区、兰港社区、重磷社区等12个社区，和爱村、红豆村2个村。

（三）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：根据中共重庆市江津区委办公室、重庆市江津区人民政府办公室关于印发《江津区优化完善镇街机构设置的实施方案》的通知（江津委办发〔2019〕44号），优化街道机构设置，德感办事处有以下调整：

1.新设立机构：党群工作办公室,主要负责纪检、宣传、统战、机构编制、组织人事、民宗侨台、基层党建、群团等职责；

2.整合、更名机构：

（1）党政办公室：原党政综合办公室，主要负责综合协调、文秘、法制、武装、机要保密、政务公开、会务接待、机关后勤等职责；

（2）经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）：原统计办公室，主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责；

（3）民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）：原社会事务管理办公室，计生、民政整合，主要负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。

（4）平安建设办公室：原社会管理综合治理委员会办公室，主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

（5）规划建设管理环保办公室：主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

（6）应急管理办公室：原安全生产监督管理办公室，主要负责安全生产综合监管、应急管理等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

3.新设立事业单位

（1）退役军人服务站：主要做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所。

（2）综合行政执法大队：主要承担辖区内农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、畜牧兽医等领域行政执法的职责。

（3）社区事务服务中心：主要负责推进网格化管理建设、协调辖区物业管理、负责辖区市容环境卫生、设施维护、园林绿化、

负责做好社区老年服务、社会教育等、负责社区服务队伍的建设与管理，协调社区志愿者服务。

（4）企业服务中心：主要负责对辖区企业提供征地拆迁等要素保障、市场需求方面的协调服务，协助开展辖区企业的创业辅导、人才培训、管理咨询、融资促进、技术推广、法律咨询、对外交流等服务活动，负责协调行业协会、专业服务机构等力量为辖区企业提供服务。

4.整合、更名事业单位

（1）农业服务中心：由于各镇街畜牧兽医站由区畜牧兽医局派驻管理调整为镇街属地管理，将我街畜牧兽医站职责整合到我街农业服务中心。

（2）社区文化服务中心：原综合文化站。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计11,809.84万元，支出总计11,809.84万元。收支较上年决算数增加5,488.79万元、增长86.83%，主要原因是：一是机构改革，兽医站人员划转，经费划入；二是补助全力创建国家卫生区专项资金、违法建筑整治经费等；三是新旧会计制度差别。

2.收入情况。2019年度收入合计10,383.40万元，较上年决算数增加4,062.35万元，增长64.27%，主要原因是：一是机构改革，兽医站人员划转，经费划入；二是补助全力创建国家卫生区专项资金、违法建筑整治经费等；三是新旧会计制度差别。其中：财政拨款收入8,873.47万元，占85.46%；其他收入1,509.93万元，占14.54%。此外，年初结转和结余1,426.43万元。

3.支出情况。2019年度支出合计10,024.37万元，较上年决算数增加3,703.32万元，增长58.59%，主要原因：一是机构改革，兽医站人员划转，支出增多；二是全力创建国家卫生区，建设项目等“三创”相关工作较上年大幅增多，支出增多。其中：基本支出3,474.31万元，占34.66%；项目支出6,550.07万元，占65.34%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余1,785.46万元，较上年决算数增加1,785.46万元，增长0.00%，主要原因是全口径的结转和结余资金本年年初数为1426.43万元，上年年末数为0，原因是新旧会计制度转换，要求不同，造成只有本年年初数，无上年年末数。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计8,873.47万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加2,552.42万元，增长40.38%。主要原因是：一是机构改革，兽医站人员划转，经费划入，相应支出增多；二是全力创建国家卫生区，补助专项资金、违法建筑整治经费等增多，建设项目等“三创”相关工作较上年大幅增多，支出增多；三是本年度申请有津财社[2019]102号，补助我街道2019年重潍社区养老服务站建设20万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入8,853.47万元，较上年决算数增加2,532.42万元，增长40.06%。主要原因是：一是机构改革，兽医站人员划转，经费划入；二是全力创建国家卫生区，补助专项资金、违法建筑整治经费等增多。较年初预算数增加3,144.59万元，增长55.08%。主要原因是年中追加安排“三创”专项资金、违法建筑整治经费、保障性安居工程（老旧小区改造）配套基础设施建设资金支出预算。2019年度年初财政拨款无结转和结余资金。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出8,853.47万元，较上年决算数增加2,532.42万元，增长40.06%。主要原因是：一是机构改革，兽医站人员划转，支出增多；二是建设项目等“三创”相关工作较上年大幅增多，支出增多。较年初预算数增加3,144.59万元，增长55.08%。主要原因是年中追加安排“三创”专项资金、违法建筑整治经费、保障性安居工程（老旧小区改造）配套基础设施建设资金支出预算。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余资金，与上年数持平。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,809.98万元，占20.44%，较年初预算数增加351.74万元，增长24.12%，主要原因是增加政府劳务派遣人员经费及机关运转经费等。

（2）国防支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少5.19万元，下降100.00%，主要原因是本年度国防无支出。

（3）教育支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少12.31万元，下降100.00%，主要原因是本年度教育无支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出208.18万元，占2.35%，较年初预算数减少14.73万元，下降6.61%，主要原因是文化活动开展上厉行节约，对资金管理方面较严谨，支出严格。

（5）社会保障与就业支出1,011.55万元，占11.43%，较年初预算数减少415.10万元，下降29.10%，主要原因是机构调整，人员调整。

（6）卫生健康支出3,060.81万元，占34.57%，较年初预算数增加2,832.25万元，增长1,239.17%，主要原因是年中追加安排“三创”专项资金等支出预算。

（7）节能环保支出2.52万元，占0.03%，较年初预算数增加2.52万元，增长0.00%，主要原因是年中追加环保资金支出预算。

（8）城乡社区支出1,406.37万元，占15.88%，较年初预算数减少23.41万元，下降1.64%，主要原因是基础设施建设项目减少。

（9）农林水支出953.93万元，占10.77%，较年初预算数增加336.21万元，增长54.43%，主要原因是年中追加2019年动物疫病防控和生猪扑杀补助经费、2019年镇街河道管护经费、农村集体产权制度改革经费、扶贫相关工作经费等支出预算。

（10）交通运输支出56.83万元，占0.64%，较年初预算数增加37.74万元，增长197.70%，主要原因是加大对农村公路安全隐患整治和公路养护资金的投入等。

（11）住房保障支出130.29万元，占1.47%，较年初预算数增加23.60万元，增长22.12%，主要原因是人员调整，基数增加。

（12）灾害防治及应急管理支出213.01万元，占2.41%，较年初预算数增加31.27万元，增长17.21%，主要原因是根据灾害发生实际情况调整支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出3,474.31万元。其中：人员经费2,507.18万元，较上年决算数减少428.86万元，下降14.61%，主要原因是人员调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费967.13万元，较上年决算数减少4.55万元，下降0.47%，主要原因是2019年对人均公用经费下调标准。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费、印刷费、咨询费、水电费、租赁费等。 

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初无结转结余，年末无结转结余。本年收入20.00万元，较上年决算数增加20.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度申请有津财社[2019]102号，年中追加2019年重潍社区养老服务站建设资金20万元。本年支出20.00万元，较上年决算数增加20.00万元，增长0.00%，主要原因是年中追加用于重潍社区养老服务站建设支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计72.39万元，较年初预算数减少16.18万元，下降18.27%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所下降。较上年支出数增加34.11万元，增长89.11%，主要原因是2019年度购置两台公务用车共计42.19万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出与年初预算数持平。与上年支出数持平。

公务车购置费42.19万元，主要用于公务用车购置。费用支出较年初预算数减少5.81万元，下降12.10%，主要原因是根据实际情况购买车辆，价格有所变动。较上年支出数增加42.19万元，增长0.00%，主要原因是购置两台公务用车。

公务车运行维护费29.86万元，主要用于市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少8.09万元，下降21.32%。较上年支出数减少7.90万元，下降20.92%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0.34万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.28万元，下降87.02%。较上年支出数减少0.18万元，下降34.62%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置2辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待12批次45人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费75.33元，车均购置费21.10万元，车均维护费5.97万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出967.13万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、邮电费、维修（护）费、公务车运行维护费、劳务费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加249.41万元，增长34.75%，主要原因是人员调整，工会经费等增多，机关维修维护增多。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出7.57万元，较上年决算数减少14.92万元，下降66.34%，主要原因是强化会议费支出管理，严格遵守会议费开支范围和开支标准，会议费大幅下降。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.73万元，较上年决算数减少0.53万元，下降42.06%，主要原因是进一步规范培训费支出管理，严格遵守培训费开支范围和开支标准，培训费持续下降。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额91.08万元，其中：政府采购货物支出91.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额88.36万元，占政府采购支出总额的97.01%，其中：授予小微企业合同金额88.17万元，占政府采购支出总额的96.81%。主要用于采购办公用品，电脑、打印机、办公家具等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金989.05万元；从评价情况来看，城市维护工作让市容市貌得到大幅提升。

（二）绩效自评结果 

城市维护工作项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况全年完成市政设施、城市环卫及园林绿化日常维护、管理，城市环境卫生，市容市貌得到大幅提升。项目全年预算数为989.05万元，执行数为852.8万元，完成预算的86.22%。主要产出和效果：一是完成市政设施、城市环卫及园林绿化日常维护、管理，城市环境卫生，二是市容市貌得到大幅提升。发现的问题及原因，一是基础设施建设滞后，马路破损等没及时维护，二是日常维护管理质量不到位。下一步改进措施，一是将进一步加大对基础设施的建设及提高时效性，二是将进一步提高城市维护工作管护质量。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-47833998

附件

收入支出决算总表

（单位：万元）

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

（单位：万元

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

（单位：万元）

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

（单位：万元）

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

（单位：万元）

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（单位：万元）