重庆市江津区德感街道办事处2018年部门决算公开

重庆市江津区德感街道办事处

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施;2.负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动;3.动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作;制定并实施社区建设规划和年度计划;4.指导社区居民委员会的工作;协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题;5.负责社区集体经济组织的监督管理工作;6.负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益;7.负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督;8.会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作;9.会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作;10.会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作;11.会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作;12.协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作;13.配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作;14.承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。德感街道办事处设置党政内设机构8个，即党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。设置事业站所7个，即社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心、企业服务中心。设有12个社区，2个村，即牌坊社区、篆山坪社区、东方红社区、草坝社区、临峰社区、长冲社区、杨林社区、高桥溪社区、重潍社区、南华社区、兰港社区、重磷社区，和爱村、红豆村。

（三）单位构成。本部门无下级预算单位。

（四）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革要求。强化工作责任，深化认识、强化责任，确保各项工作落地落实；抓好组织实施，进一步细化任务，落实责任，精心组织实施，扎实做好职责调整、机构挂牌、人员分配、定岗定责等相关工作，确保工作顺利推进；严肃工作纪律，严肃组织人事纪律、机构编制纪律和财经纪律，确保政令畅通。二是机构调整情况。目前已将各镇街畜牧兽医站职责整合到农业服务中心，新增企业服务中心，作为街道所属正科级全额拨款事业单位，主要承担辖区企业发展的要素保障、协调引导、营造发展环境等服务性工作。三是财政财务调整情况。2018年度机构改革正在推进过程中，根据本部门2018年末财政财务管理实际，2018年度决算仅反映改革前有关情况。2019年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。目前，已经完成2019年度往来款项的调整，对固定资产进行了划转调整。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计6321.05万元，支出总计6321.05万元。收支较上年决算数减少1727.75万元，下降21.47%，差异主要原因财政体制调整，行政区域调整，人员划转。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计6321.05万元，较上年决算数减少1727.75万元，下降21.74%，主要原因是财政体制调整，行政区域调整，人员划转。其中：财政拨款收入6321.05万元，占100%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计6321.05万元，较上年决算数减少1727.75万元，下降21.74%，主要原因是财政体制调整，行政区域调整，人员划转。其中：基本支出3907.71万元，占61.82%；项目支出2413.34万元，占38.18%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入6321.05万元，较上年决算数减少1727.75万元，下降21.47%。主要原因是财政体制调整，行政区域调整，人员划转。较年初预算数增加1266.98万元，增长25.07%。主要原因是单位人员补发工资及调资。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出6321.05万元，较上年决算数减少1727.75万元，下降21.47%。主要原因是财政体制调整，行政区域调整，人员划转。较年初预算数增加1266.98万元，增长25.07%。主要原因是单位人员补发工资及调资。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,836.61万元，占29.06%，较年初预算数增加114.65万元，增长6.66%，主要原因是单位人员调资及补发。

（2）公共安全支出9.94万元，占0.16%，较年初预算数增加9.94万元，增长0.00%。

（3）教育支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少15.86万元，下降100.00%。

（4）文化体育与传媒支出205.72万元，占3.25%，较年初预算数减少11.28万元，下降5.20%，主要原因是单位人员调资。  

（5）社会保障与就业支出1,036.93万元，占16.40%，较年初预算数增加399.10万元，增长62.57%，主要原因是单位人员调资。

（6）医疗卫生与计划生育支出272.24万元，占4.31%，较年初预算数减少5.23万元，下降1.88%，主要原因是单位人员调资。

（7）城乡社区支出1,990.43万元，占31.49%，较年初预算数增加768.15万元，增长62.85%，主要原因是财政体制调整。

（8）农林水支出721.60万元，占11.42%，较年初预算数增加26.05万元，增长3.75%，主要原因是财政体制调整。

（9）资源勘探信息等支出132.66万元，占2.10%，较年初预算数减少6.60万元，下降4.74%，主要原因是财政体制调整。

（10）住房保障支出114.93万元，占1.82%，较年初预算数减少11.93万元，下降9.40%，主要原因是财政体制调整。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出,3907.71万元。其中：人员经费2936.03万元，较上年决算数增加62.87万元，增长2.19%，主要原因是单位人员调资及补发。人员经费用途主要包括包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人家庭的补助。公用经费971.68万元，较上年决算数减少425.95万元，减少30.48%，主要原因是财政体制调整。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、咨询费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计38.28万元，较年初预算数减少106.09万元，减少73.48%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。较上年支出数减少47.36万元，减少55.30%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务车运行维护费37.76万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、维稳工作、森林防火巡查、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少64万元，减少62.89%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少9.62万元，减少20.30%，主要原因是严格落实公车使用规定，从严控制公车出行次数和费用，严禁公车私用，严格执行公车标识管理制度，严格落实节日期间公务用车入库封存制度，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0.52万元，主要用于接待上级部门到我单位调研工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少42.11万元，减少98.78%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少37.74万元，98.64%，主要原因是实行公务卡消费制度，除在单位食堂就餐外，其他公务接待实行公务卡刷卡消费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待20批次，65人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费79.46元，车均购置费0.00万元，车均维护费7.55万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出717.72万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、水费、电费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数减少578.32万元，减少44.62%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额137.57万元，其中：政府采购货物支出80.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出57.24万元。主要用于采购办公用品，电脑、空调、各类专用设备等。 

五、预算绩效管理情况说明

本单位无绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-47840233。

附件

收入支出决算总表

（单位：万元）

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

（单位：万元）

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

（单位：万元）

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

（单位：万元）

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

（单位：万元）

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（单位：万元）

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（单位：万元）

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

部门决算相关信息统计表

（单位：万元）

备注：年初预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。