重庆市江津区慈云镇人民政府（本级）2025年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规;制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施;落实基层管党治党工作责任制,承担党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设;做好工会、共青团、妇联、工商联等群团工作；规范经济管理,组织指导经济发展和经济结构调整;健全社会化服务体系,完善产业支持保护体系,推进产业现代化;着力提升经济发展的质量和水平,发展壮大村级集体经济,不断提高人民生活水平；承担社会管理和基础设施建设；抓好卫生健康、人口和计划生育工作,保障妇女儿童合法权益;加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作;强化安全生产和公共安全,组织抢险救灾、优抚救助；加强综合治理,维护社会稳定;维护社会秩序和社会稳定;指导村(居)民自治,推动基层社会建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

（二）单位构成

本单位设立5个内设机构：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

1.基层治理综合指挥室。负责基层治理综合指挥日常工作。负责一体化治理智治平台日常运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等职责。负责机关综合协调、文电、机要保密、会务接待、后勤保障等日常事务。完成镇党委、政府交办的其他任务。

2.党的建设办公室。负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等领域的工作，加强党的全面领导，全面加强党的建设，落实全面从严治党要求。负责人大、政协有关工作。完成镇党委、政府交办的其他任务。

3.经济发展办公室。负责经济发展、村镇建设、生态环境、农业农村和乡村振兴、财政管理、经济社会统计等领域的工作，制定和执行经济社会发展计划，强化产业引导，落实区域发展规划、专项规划、国土空间规划。完成镇党委、政府交办的其他任务。

4.民生服务办公室。负责教育、文化、卫生健康、体育、劳动就业等领域的工作，推动社会事业发展，落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策，优化基本公共服务资源配置，统筹公共服务设施空间布局，提供优质高效的便民服务。完成镇党委、政府交办的其他任务。

5.平安法治办公室。负责平安综治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装等领域的工作，健全应急管理和除险清患排查治理体系，完善执法协调、矛盾纠纷化解调处、公共法律服务、普法依法治理、网上网下联动化解网络舆情风险等机制，推动平安法治和社会治理工作落细落实。完成镇党委、政府交办的其他任务。

二、单位收支总体情况

（一）收入支出总体情况

2025年年初预算收入总计1387.95万元（其中本年收入合计1233.20万元，上年结转154.75万元），支出总计1387.95万元。

（二）收入预算情况

2025年年初预算数1387.95万元（其中本年收入合计1233.20万元，上年结转154.75万元），其中：一般公共预算拨款收入1387.95万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加55.27万元，增长4.15%，主要是2024年结转项目资金增加。

（三）支出预算情况

2025年年初预算数1387.95万元，其中：一般公共服务支出857.35万元，国防支出0.5万元，社会保障和就业支出202.24万元，卫生健康支出60.94万元，节能环保支出52.87万元，城乡社区支出10.00万元，农林水支出80.96万元，交通运输支出6.00万元，住房保障支出64.09万元，灾害防治及应急管理支出31.00万元，预备费22.00万元。支出较去年增加55.27万元，增长4.15%，主要是2024年结转项目资金增加。

三、财政拨款收入支出预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1387.95万元，一般公共预算财政拨款支出1387.95万元，收支较去年增加55.27万元，增长4.15%，主要是2024年结转项目资金增加。

四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1387.95万元，一般公共预算财政拨款支出1387.95万元。其中：基本支出951.99万元，比2024年减少14.24万元，下降1.47%，主要原因是财政资金紧张，按照持续过苦日子要求，压减福利费、职工教育经费、人员公用经费等支出；项目支出435.96万元，比2024年增加69.51万元，增长18.97%，主要是2024年结转项目资金增加。

    五、政府性基金预算收入支出情况说明

本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算收入支出情况说明

本年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费总体情况说明

2025年“三公”经费预算27.49万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0.49万元，公务用车运行维护费9.00万元，公务用车购置费18.00万元。

（二）“三公”经费分项情况说明

2025年因公出国（境）费用年初预算数0万元，比2024年减少0万元；

2025年公务接待费年初预算数0.49万元，比2024年减少0.01万元，主要原因是按照过紧日子的要求压减公用经费；

2025年公务用车运行维护费年初预算数9.00万元，与2024年一致；

2025年公务用车购置费年初预算数18.00万元，比2024年增加18.00万元，主要原因是本年度报废处置公车一辆，导致公车运力不足，为保障机关正常运转采购公车一辆。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费143.98万元，比上年减少22.45万元，下降13.49%，主要原因为按照过紧日子苦日子的要求压减机关运行经费。主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2025年单位政府采购预算总额22.00万元：政府采购货物预算22.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。其中一般公共预算拨款政府采购22.00万元：政府采购货物预算22.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款435.96万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆1辆。

九、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开联系人：邓琳   联系方式023-47714930