重庆市江津区慈云镇人民政府（本级）2023年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市江津区慈云镇人民政府（以下简称“慈云镇”）是基层国家行政机关，行使本行政区域的行政职能，其主要职责有：负责贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规并依法制定行政措施和实施方案；负责执行本级人民代表大会的决议和区人民政府的决定和命令，发布决定和命令并对本级人民代表大会和区人民政府负责并报告工作；研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，推动全镇物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

（二）单位构成。

1.党政机构

（1）党政办公室。职能职责：主要负责综合协调、文秘、法制、武装、机要保密、政务公开、会务接待、机关后勤等职责。

（2）党群工作办公室。职能职责：主要负责纪检、宣传、统战、机构编制、组织人事、民宗侨台、基层党建、群团等职责。

（3）经济发展办公室。职能职责：主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责。

（4）民政和社会事务办公室。职能职责：主要负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。

（5）平安建设办公室。职能职责：主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

（6）规划建设管理环保办公室。职能职责：主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、住房保障等职责。

（7）财政办公室。职能职责：主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、国有资产管理、村级财务管理等职责。

（8）应急管理办公室。职能职责：主要负责安全生产综合监管、应急管理等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管及消防、道路交通等工作。

（9）人大办公室。职能职责：负责镇人大及镇人大主席团日常工作。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1162.75万元，其中：一般公共预算拨款收入1162.75万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少144.29万元，主要是一般公共服务支出经费拨款减少163.4万元，政府办公厅（室）及相关机构事务经费拨款减少157.28万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1162.75万元，其中：一般公共服务支出687.89万元，人大事务支出7.04万元， 政府办公厅（室）及相关机构事务支出642.51万元， 统计信息事务支出3.30万元，纪检监察事务支出1万元，群众团体事务支出2万元， 党委办公厅（室）及相关机构事务支出23.04万元， 组织事务支出9万元，公共安全支出12万元，教育支出4.27万元，社会保障和就业支出285.26万元，卫生健康支出49.64万元，交通运输支出5万元，住房保障支出58.68万元，预备费支出10万元，其他支出50万元。支出较去年减少144.29万元，主要是基本支出减少30.42万元，项目支出减少113.87万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1162.75万元，一般公共预算财政拨款支出1162.75万元，比2022年减少144.29万元。其中：基本支出846.77万元，比2022年减少30.42万元，主要是一般公共服务支出减少；项目支出315.98万元，比2022年减少113.87万元，主要是灾害防治及应急管理支出、农林水支出减少。

重庆市江津区慈云镇人民政府（本级）2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算16万元，比2022年减少1万元。其中：公务用车运行维护费16万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费167.87万元，比上年减少28.01万元，主要原因为严格执行过紧日子、苦日子要求，压减公用经费。

2、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，我单位共有车辆3辆，其中一般公务用车1辆、应急保障用车1辆，机要通信用车1辆。2023年一般公共预算安排无购置车辆计划。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：余江    联系方式：023-47714930