2024年度慈云镇农业服务中心决算公开说明

重庆市江津区慈云镇农业服务中心

2024年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

重庆市江津区慈云镇农业服务中心是重庆市江津区慈云镇下属公益一类事业单位。主要承担农业、渔业、农业机械、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、畜牧兽医等服务性工作，以及森林、林地、湿地、自然保护地等林业资源保护、管理工作。

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

1.     收入支出总体情况。2024年度收入总计410.59万元，支出总计410.59万元。收支较上年减少180.12万元，下降30.49%，主要原因是项目经费减少，本年农村综合改革项目预算收支安排在镇本级。

2.     收入情况。2024年度本年收入合计410.59万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。本年收入较上年减少180.12万元，下降30.49%，主要原因是项目经费减少，本年农村综合改革项目预算收支安排在镇本级。

3.     支出情况。2024年度本年支出合计410.59万元，其中：基本支出394.19万元，占比96%；项目支出16.40万元，占比4%。本年支出较上年减少180.12万元，下降30.49%，主要原因是项目经费减少，本年农村综合改革项目预算收支安排在镇本级。

4.     结转结余情况。本单位2024年度无财政拨款结转和结余资金。

（二）财政拨款收支总体情况

2024年度财政拨款收入总计410.59万元，支出总计410.59万元。收支较上年减少180.12万元，下降30.49%，主要原因是项目经费减少，本年农村综合改革项目预算收支安排在镇本级。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1.     收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入410.59万元，较上年决算数减少180.12万元，下降30.49%，主要原因是项目经费减少，本年农村综合改革项目预算收支安排在镇本级。较年初预算数增加18.64万元，增长4.76%。主要原因是年终工资调标补发、社会保险基数调整补缴等人员经费追加。

2.     支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出410.59万元，较上年决算数减少180.12万元，下降30.49%，主要原因是项目经费减少，本年农村综合改革项目预算收支安排在镇本级。较年初预算数增加18.64万元，增长4.76%。主要原因是年终工资调标补发、社会保险基数调整补缴等人员经费追加。

3.     比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出81.99万元，占比19.97%。较年初预算数增加22.90万元，增长38.75%，主要原因是按照政策规定对事业人员养老保险和职业年金基数调整并补缴。

（2）卫生健康支出19.96万元，占比4.86%。较年初预算数减少1.71万元，下降7.89%，主要原因是人员较年初预算有变动，医保缴费基数变动导致支出减少。

（3）节能环保支出4.20万元，占比1.03%。与年初预算数增加4.20万元，增长100.00%，主要原因是追加河长制工作项目经费。

（4）农林水支出288.91万元，占比70.36%。与年初预算基本持平。

（5）住房保障支出15.53万元，占比3.78%。与年初预算一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出394.19万元。其中：人员经费348.91万元，较上年决算数减少11.50万元，下降3.19%，主要原因是人员较上年减少，导致人员经费支出下降。公用经费45.28万元，较上年决算数增加10.15万元，增长28.89%，主要原因是本年维修维护费支出、租赁支出增加。公用经费用途主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况

2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2024年度“三公”经费支出共计0.04 万元，较年初预算数减少0.26万元，下降86.67%。较上年支出数减少0.1万元，下降71.43%，本年度严格按照三公经费要求据实列报支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本年度无因公出国（境）费用，无公务车购置费用，无公务车运行维护费。

公务接待费0.04万元，主要用于上级部门检查工作接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待1批次，5人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。人均接待费80元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.77万元，较上年增加0.74万元，增长2466.67%，主要是本年度由政府本级召开商会换届选举会议列支在本单位，列报口径变化导致支出增加。

本年度培训费支出0.57万元，较上年增长100%，主要是本年职工在岗培训支出。

（二）国有资产占用情况说明

本单位为重庆市江津区慈云镇人民政府下属事业单位国有资产统一填列在政府本级，无相关情况说明。

（三）政府采购支出说明

无相关情况说明。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位为重庆市江津区慈云镇人民政府下属事业单位，为二级预算单位，故本单位预算绩效管理工作开展情况统一在汇总级说明。

（二）绩效自评结果

 本单位无此事项

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李红荣   联系电话：023-47714930