2024年度慈云镇人民政府本级决算公开说明

重庆市江津区慈云镇人民政府（本级）

2024年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，全面推进社会主义新农村建设。

（二）单位构成

1.党政办公室：主要负责综合协调、文秘、机要保密、政务公开、会务接待、机关后勤等职责。

2.党群工作办公室：主要负责机构编制、组织人事、民宗侨台、基层党建、群团等职责。

3.经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）：主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、编制镇道、村道公路管理养护计划和道路建设规划、负责辖区内的镇道的管理养护工作、项目管理及村级财务管理等职责。

4.民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）：主要负责民政、卫生、计生、社会救助、残疾人事业、老龄事业发展等职责。

5.平安建设办公室：主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

6.规划建设管理环保办公室：主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、环境保护、宣传、统战等职责。

7.财政办公室：主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价等职责。

8.应急管理办公室：主要负责安全生产综合监管、应急管理等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

9.综合行政执法办公室：主要负责退耕还林、自然保护区管护、森林防火安全、林业病虫害防治、野生动植物保护、河长制、饮用水源地管护、农村人饮工程、防汛抗旱工作、水利设施建设。

10.人民代表大会主席团单独设置。镇纪委、武装部、工会、团委、妇联等工作明确人员具体承担。

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

1.     收入支出总体情况。2024年度收入总计1837.65万元，支出总计1837.65万元。收支较上年增加189.66万元，增长11.51%，主要原因是本年度追加基层政权建设办公楼维修改造项目经费、黑臭水体整治项目经费。

2.     收入情况。2024年度本年收入合计1837.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1837.65万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。本年收入较上年增加189.66万元，增长11.51%，主要原因是本年度追加基层政权建设办公楼维修改造项目经费、黑臭水体整治项目经费。

3.     支出情况。2024年度本年支出合计1837.65万元，其中：基本支出989.88万元，占比53.87%；项目支出847.77万元，占比46.13%。本年支出较上年增加189.66万元，增长11.51%，主要原因是本年度追加基层政权建设办公楼维修改造项目经费、黑臭水体整治项目经费。

4.     结转结余情况。本单位2024年度无财政拨款结转和结余资金。

（二）财政拨款收支总体情况

2024年度财政拨款收入总计1837.65万元，支出总计1837.65万元。收支较上年增加189.66万元，增长11.51%，主要原因是本年度追加基层政权建设办公楼维修改造项目经费、黑臭水体整治项目经费。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1837.65万元，较上年决算数增加189.66万元，增长11.51%，主要原因是本年度追加基层政权建设办公楼维修改造项目经费、黑臭水体整治项目经费。较年初预算数增加482.73万元，增长35.63%。主要原因是年中追加基层政权建设办公楼维修改造项目经费、黑臭水体整治项目经费、2024年农村综合改革转移支付经费、年终均衡转移支付补助经费、人员工资调标清算补助经费等。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1837.65万元，较上年决算数增加189.66万元，增长11.51%，主要原因是本年度追加基层政权建设办公楼维修改造项目经费、黑臭水体整治项目经费。较年初预算数增加482.73万元，增长35.63%。主要原因是年中追加基层政权建设办公楼维修改造项目经费、黑臭水体整治项目经费、2024年农村综合改革转移支付经费、年终均衡转移支付补助经费、人员工资调标清算补助经费等。

3.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1104.57万元，占比60.11%。较年初预算数增加227.92万元，增长26.00%，主要原因是本年度年中追加基层政权建设办公楼维修改造项目经费、人员工资调标清算经费、年终均衡转移支付补助经费等。

（2）国防支出3.42万元，占比0.19%。较年初预算数增加3.42万元，增长100%，主要原因是年中预算调剂追加征兵武装部及民兵预备役项目经费。

（3）教育支出1.01万元，占比0.05%。较年初预算数减少3.51万元，下降77.68%，主要原因是按照过苦日子要求压缩培训费。

（4）社会保障和就业支出221.83万元，占比12.07%。较年初预算数增加1.4万元，增长0.64%，主要原因是人员工资调整导致社保基数变化以及社保基数调整补缴等原因导致支出增加。

（5）卫生健康支出65.95万元，占比3.59%。与年初预算数基本持平。

（6）节能环保支出127.13万元，占比6.92%。较年初预算数增加127.13万元，增长100%，主要原因是追加黑臭水体整治项目经费。

（7）农林水支出197.37万元，占比10.74%。较年初预算数增加114.17万元，增长137.23%，主要原因是年中追加2024年农村综合改革转移支付项目经费、2024年市级衔接资金（农村黑臭水体治理项目）经费。

（8）交通运输支出41.08万元，占比2.23%。较年初预算数增加9.41万元，增长29.72%，主要原因是年中追加公路维修养护项目支出。

（9）住房保障支出61.32万元，占比3.34%。较年初预算数减少0.94万元，下降1.51%，主要原因是人员变化导致公积金基数变化支出减少。

（10）灾害防治及应急管理支出13.97万元，占比0.76%。较年初预算数增加3.97万元，增加39.70%，主要原因是追加应急管理及应急装备项目支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出989.88万元。其中：人员经费830.03万元，较上年决算数增加9.53万元，增长1.16%，主要原因是年终工资普调及补发导致人员经费增加。公用经费159.85万元，较上年决算数减少93.43万元，下降36.89%，主要原因是按照政府机关持续过紧日子的要求，继续压减非必要的公用经费支出。公用经费用途主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况

本部门2024年度无政府性基金预算支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2024年度“三公”经费支出共计9.58万元，较年初预算数增加0.08万元，增长0.84%，主要原因是下属事业单位公务接待支出列支在本级，导致支出超年初预算。较上年支出数减少0.24万元，下降2.44%，主要原因是公务用车运行维护费压减。

（二）“三公”经费分项支出情况

本年度无因公出国（境）费用。

本年度无公务车购置费用。

公务车运行维护费9.00万元，主要用于公务车油费、通行费、保险费、维修费等支出。与年初预算数一致，较上年支出数减少0.33万元，下降3.54%，主要原因是公车维修费、燃油费下降。

公务接待费0.58万元，主要用于上级单位调研、工作检查等接待支出。费用支出较年初预算数增加0.08万元，较上年支出数增加0.09万元，增长18.37%，主要原因是下属事业单位公务接待支出列支在本级，导致支出增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待5批次62人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。人均接待费94元，车均购置费0万元，车均维护费3.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2024年度本部门机关运行经费支出159.85 万元，较上年决算数减少93.43万元，下降36.89%，主要原因是按照政府机关持续过紧日子的要求，继续压减非必要的公用经费支出。比年初预算数减少6.58万元，下降3.95%，主要原因是按照政府机关持续过紧日子的要求，继续压减非必要的公用经费支出。机关运动经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、一般设备购置费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

本年度会议费支出0.18万元，较上年减少1.01万元，下降84.87%，主要原因是按照过苦日子的要求压减本年会议经费开支。

本年度培训费支出1.01万元，较上年减少3.13万元，下降75.6%，主要原因是本年度未开展党员教育专项培训活动。

（二）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（三）政府采购支出说明

2024年度本部门政府采购支出总额5.41万元，其中：政府采购货物支出5.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.41万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.90万元，占政府采购支出总额的90.57%。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位属于慈云镇人民政府下属二级预算单位，绩效管理工作统一在慈云镇人民政府汇总一级预算单位公开。

（二）绩效自评结果

 本单位无此事项

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李红荣   联系电话：023-47714930