重庆市江津区慈云镇文化服务中心2023年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

重庆市江津区慈云镇文化服务中心是重庆市江津区慈云镇下属公益一类事业单位。主要承担文化宣传、广播电视、文旅发展、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

1.     收入支出总体情况。2023年度收入总计95.16万元，支出总计95.16万元。收支较上年增加15.37万元，增长19.26%，主要原因为绩效工资清算人员经费追加，追加退休人员经费。

2.     收入情况。2023年度本年收入合计95.16万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。本年收入较上年增加15.37万元，增长19.26%，主要原因为绩效工资清算人员经费追加，追加退休人员经费。

3.     支出情况。2023年度本年支出合计95.16万元，其中：基本支出82.64万元，占比86.84%；项目支出12.52万元，占比13.16%。本年支出较上年增加15.37万元，增长19.26%，主要原因为绩效工资清算人员经费追加，追加退休人员经费。

4.     结转结余情况。本单位2023年度无财政拨款结转和结余资金。

（二）财政拨款收支总体情况

2023年度财政拨款收入总计95.16万元，支出总计95.16万元。收支较上年增加15.37万元，增长19.26%，主要原因为绩效工资清算人员经费追加，追加退休人员经费。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1.     收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入95.16万元，较上年决算数增加15.37万元，增长19.26%，主要原因为绩效工资清算人员经费追加，追加退休人员经费。较年初预算数增加17.29万元，增长22.20%。主要原因为人员经费追加，年中追加文化体育建设项目经费。

2.     支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出95.16万元，较上年决算数增加15.37万元，增长19.26%。主要原因为绩效工资清算人员经费追加，追加退休人员经费。较年初预算数增加17.29万元，增长22.20%，主要原因为人员经费追加，年中追加文化体育建设项目经费。

3.     比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出78.47万元，占比82.46%。较年初预算数增加23.11万元，增长41.74%，主要原因是绩效工资清算人员经费追加，年中追加文化体育建设项目经费。

（2）社会保障和就业支出8.40万元，占比8.83%。较年初预算数增加1.94万元，增长30.03%，主要原因是人员晋级基数调整社会保险追加、追加退休人员经费等。

（3）卫生健康支出3.62万元，占比3.80%。与较年初预算数持平。

（4）住房保障支出4.67万元，占比4.91%。较年初预算数增加1.64万元，增长54.13%，主要原因是人员晋级公积金基数调整补缴追加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出82.64万元。其中：人员经费54.91万元，较上年决算数增加1.51万元，增长2.83%，主要原因是各类人员经费基数调整。公用经费27.73万元，较上年决算数增加19.65万元，增长243.19%，主要原因是本年工会经费、办公费支出增加。公用经费用途主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况

2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

本单位2023年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）支出。

  本单位2023年度未发生公务用车购置及运行维护费支出。

本单位2023年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人次，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度无会议费、培训费支出。

（二）国有资产占用情况说明

本单位为重庆市江津区慈云镇人民政府下属事业单位国有资产统一填列在政府本级，无相关情况说明。

（三）政府采购支出说明

本单位为重庆市江津区慈云镇人民政府下属事业单位，政府采购支出情况统一填列在政府本级，无相关情况说明。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位为重庆市江津区慈云镇人民政府下属事业单位，为二级预算单位，故本单位无此事项。

（二）绩效自评结果

 本单位无此事项

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李红荣   联系电话：023-47714930