重庆市江津区慈云镇人民政府2023年度决算公开说明

重庆市江津区慈云镇人民政府

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市江津区慈云镇人民政府（以下简称“慈云镇”）是基层国家行政机关，行使本行政区域的行政职能，其主要职责有：负责贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规并依法制定行政措施和实施方案；负责执行本级人民代表大会的决议和区人民政府的决定和命令，发布决定和命令并对本级人民代表大会和区人民政府负责并报告工作；研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，推动全镇物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

（二）单位构成

本单位是综合性单位，设有党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、财政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、应急管理办公室、规划建设管理环保办公室、平安建设办公室、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、旅游服务中心。其中行政编制30人，城市管理综合行政执法大队参公编制4人，事业编制37人，编制数共计71人；年末实有行政编制人员31人，事业编制人员36人，城市管理综合行政执法大队人员2人,实有在职69人；行政退休人员16人，事业退休人员17人。

1．综合设置办事机构

（1）党政办公室：主要负责综合协调、文秘、机要保密、政务公开、会务接待、机关后勤等职责。

（2）党群工作办公室：主要负责机构编制、组织人事、民宗侨台、基层党建、群团等职责。

（3）经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）：主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、编制镇道、村道公路管理养护计划和道路建设规划、负责辖区内的镇道的管理养护工作、项目管理及村级财务管理等职责。

（4）民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）：主要负责民政、卫生、计生、社会救助、残疾人事业、老龄事业发展等职责。

（5）平安建设办公室：主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

（6）规划建设管理环保办公室：主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、环境保护、宣传、统战等职责。

（7）财政办公室：主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价等职责。

（8）应急管理办公室：主要负责安全生产综合监管、应急管理等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

（9）综合行政执法办公室：主要负责退耕还林、自然保护区管护、森林防火安全、林业病虫害防治、野生动植物保护、河长制、饮用水源地管护、农村人饮工程、防汛抗旱工作、水利设施建设。

 (10)人大办公室单独设置。镇纪委、武装部、工会、团委、妇联等工作明确人员具体承担。

2.事业站所

（1）农业服务中心：主要承担农业、渔业、农业机械、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、畜牧兽医等服务性工作。

（2）文化服务中心：主要承担文化宣传、广播电视、文旅发展、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

（3）劳动就业和社会保障服务所：主要承担劳动力技能培训与转移、劳资争议、就业、失业、养老保险、医疗保险、工伤、生育保险等服务性工作。

（4）退役军人服务站：主要做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所。

（5）综合行政执法大队：主要承担辖区内农林水利、市容环卫、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、畜牧兽医等领域行政执法的职责。综合行政执法大队与综合行政执法办公室实行统筹运行。

（6）旅游服务中心：主要承担辖区旅游指导、宣传、推介、协调等服务性工作。

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

1.     收入支出总体情况。2023年度收入总计2772.06万元，支出总计2772.06万元。收支较上年决算数增加420.97万元，增长17.91%，主要原因为年中追加2022年农村公路养护清算项目，2022年农业产业发展项目，2023年农村综合改革项目，2023年度高校毕业生“三支一扶”项目，2023年重大动物疫情应急处置项目，公务员津补贴清理人员经费，事业绩效工资清算人员经费以及退休人员、新进人员的人员经费追加。

2.     收入情况。2023年度本年收入合计2772.06万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。本年收入较上年增加420.97万元，增长17.91%，主要原因为年中追加2022年农村公路养护清算项目，2022年农业产业发展项目，2023年农村综合改革项目，2023年度高校毕业生“三支一扶”项目，2023年重大动物疫情应急处置项目，公务员津补贴清理人员经费，事业绩效工资清算人员经费以及退休人员、新进人员的人员经费追加。

3.     支出情况。2023年度本年支出合计2772.06万元，其中：基本支出1981.80万元，占71.49%；项目支出790.26万元，占28.51%。本年支出较上年增加420.97万元，增长17.91%，主要原因为年中追加2022年农村公路养护清算项目，2022年农业产业发展项目，2023年农村综合改革项目，2023年度高校毕业生“三支一扶”项目，2023年重大动物疫情应急处置项目，公务员津补贴清理人员经费，事业绩效工资清算人员经费以及退休人员、新进人员的人员经费追加。

4.     结转结余情况。2023年度无资金结转结余情况。

（二）财政拨款收支总体情况

2023年度财政拨款收入总计2772.06万元，支出总计2772.06万元。收支较上年增加420.97万元，增长17.91%，主要原因为年中追加2022年农村公路养护清算项目，2022年农业产业发展项目，2023年农村综合改革项目，2023年度高校毕业生“三支一扶”项目，2023年重大动物疫情应急处置项目，公务员津补贴清理人员经费，事业绩效工资清算人员经费以及退休人员、新进人员的人员经费追加。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1.     收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2772.06万元，较上年决算数增加420.97万元，增长17.91%，主要原因为年中追加2022年农村公路养护清算项目，2022年农业产业发展项目，2023年农村综合改革项目，2023年度高校毕业生“三支一扶”项目，2023年重大动物疫情应急处置项目，公务员津补贴清理人员经费，事业绩效工资清算人员经费以及退休人员、新进人员的人员经费追加。较年初预算数增加739.64万元，增长36.39%。主要原因是追加2022年农村公路养护清算项目，2022年农业产业发展项目，2023年农村综合改革项目，2023年度高校毕业生“三支一扶”项目，2023年重大动物疫情应急处置项目，公务员津补贴清理人员经费，事业绩效工资清算人员经费以及退休人员、新进人员的人员经费追加。

2.     支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2772.06万元，较上年决算数增加420.97万元，增长17.91%。主要原因是年中追加2022年农村公路养护清算项目，2022年农业产业发展项目，2023年农村综合改革项目，2023年度高校毕业生“三支一扶”项目，2023年重大动物疫情应急处置项目，公务员津补贴清理人员经费，事业绩效工资清算人员经费以及退休人员、新进人员的人员经费追加。较年初预算数增加739.64万元，增长36.39%。主要原因是追加2022年农村公路养护清算项目，2022年农业产业发展项目，2023年农村综合改革项目，2023年度高校毕业生“三支一扶”项目，2023年重大动物疫情应急处置项目，公务员津补贴清理人员经费，事业绩效工资清算人员经费以及退休人员、新进人员的人员经费追加。

3.     比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1167.10万元，占42.10%，较年初预算数增加348.74万元，增长42.61%，主要原因是公务员津补贴清理人员经费，退休人员、新进人员的人员经费追加，年中调剂预算追加综合治理及平安建设项目经费等。

（2）国防支出1.66万元，占0.06%，较年初预算数减少0.34万元，下降17.00%，主要原因是征兵及民兵工作经费压减。

（3）教育支出2.26万元，占0.08%，较年初预算数减少6.15万元，下降73.13%，主要原因是按照过苦日子的要求，严控本年度职工培训经费。

（4）文化旅游体育与传媒支出128.04万元，占4.62%，较年初预算数增加22.81万元，增长21.68%，主要原因是新进人员经费预算调剂追加。

（5）社会保障与就业支出516.60万元，占18.64%，较年初预算数减少3.94万元，下降0.76%，主要原因是村社办公费项目，小组长误工项目年初预算功能科目使用不当，年中调剂预算追减以上项目预算支出。

（6）卫生健康支出127.47万元，占4.60%，较年初预算数增加35.56万元，增长38.69%，主要原因是新进人员医疗保险费追加，年中追加医保工作项目经费、疫情防控项目经费等。

（7）节能环保支出4.20万元，占0.15%，较年初预算数增加4.20万元，增长100.00%，主要原因是年中追加河道管护项目经费。

（8）城乡社区支出33.55万元，占1.21%，较年初预算数增加3.12万元，增长10.25%，主要原因是市政环卫人员工资年初预算不足，年中预算调整追加城乡社区卫生经费。

（9）农林水支出599.76万元，占21.64%，较年初预算数增加310.97万元，增长107.68%，主要原因是追加2022年农业产业发展项目，2023年农村综合改革项目，新增人员经费追加及事业绩效工资清算追加等。

（10）交通运输支出41.87万元，占1.51%，较年初预算数增加36.87万元，增长737.40%，主要原因是追加2022年农村公路养护清算项目。

（11）住房保障支出136.08万元，占4.91%，较年初预算数增加46.34万元，增长51.65%，主要原因是公务员津补贴清理公积金基数调整追加，新进人员公积金追加。

（12）灾害防治及应急管理支出13.47万元，占0.49%，较年初预算数增加13.47万元，增长100.00%，主要原因是年中预算调剂追加应急管理及应急装备项目支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1981.80万元。其中：人员经费1615.13万元，较上年决算数增加235.48万元，增长17.07%，主要原因是新增人员追加人员经费，公务员津补贴清理追加，事业绩效工资清算人员经费追加。公用经费366.67万元，较上年决算数减少12.41万元，下降3.27%，主要原因是按照过苦日子的要求，压减公用经费，本年度差旅费大幅压减。公用经费用途主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2023年度“三公”经费支出共计9.96万元，较年初预算数减少6.04万元，下降37.75%，主要原因是压减公务用车运行维护费。较上年支出数减少25.07万元，下降71.57%，主要原因是上年度采购公务用车1辆，本年度无公车采购支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本年度无因公出国（境）费用。

本年度无公务车购置费用。

公务车运行维护费9.33万元，主要用于公务车油费、通行费、保险费、维修费等支出。费用支出较年初预算数减少6.67万元，下降41.69%，较上年支出数减少0.01万元，下降0.11%，主要原因是严控三公经费支出，强化公务车管理。

公务接待费0.63万元，主要用于上级单位调研、工作检查等接待支出。费用支出较年初预算数增加0.63万元，较上年支出数减少0.09万元，下降12.50%，主要原因是严控三公经费支出，按要求逐年压减三公经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待5批次65人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。人均接待费97.58元，车均购置费0万元，车均维护费3.11万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2023年度本部门机关运行经费支出253.28万元，较上年减少5.85万元，下降2.26%，主要原因是本年度差旅费支出减少。比年初预算数增加85.41万元，增长50.88%，主要原因是年初公用经费预算不足，年中预算调剂追加办公费、水电费、工会经费等。机关运动经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、一般设备购置费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

本年度会议费支出1.27万元，较上年决算数减少2.16万元，下降62.97%，主要原因是按照过苦日子的要求压减本年会议经费开支。

本年度培训费支出4.14万元，较上年决算数增加2.13万元，增长105.97%，主要原因是本年度按照上级要求开展党员教育培训、五四活动教育培训等。

（二）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（三）政府采购支出说明

2023年度本部门政府采购支出总额1.43万元，其中：政府采购货物支出1.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.43万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.43万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购会议设备照相机。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和38个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评31项，涉及资金790.24万元；无委托第三方形式开展绩效自评。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

（1）公开范围。部门整体绩效自评表和一般性项目绩效自评表。

（2）公开内容。详见表格。

2023年度部门整体绩效自评表

2023年度项目绩效自评表

2.     绩效自评报告或案例

本部门无此事项。

3.     关于绩效自评结果的说明

本部门已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本部门无此事项。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李红荣   联系电话：023-47714930