重庆市江津区慈云镇人民政府 2021年度部门决算情况说明

重庆市江津区慈云镇人民政府

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职能职责与概况

重庆市江津区慈云镇人民政府（以下简称“慈云镇”）是基层国家行政机关，行使本行政区域的行政职能，其主要职责有：负责贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规并依法制定行政措施和实施方案；负责执行本级人民代表大会的决议和区人民政府的决定和命令，发布决定和命令并对本级人民代表大会和区人民政府负责并报告工作；研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，推动全镇物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

慈云镇地处重庆（江津）现代农业园区的核心区，是江津区移民安置重镇，渝泸高速、江习高速和建设中的合璧津高速在此交汇并在刁家有一下道口，距重庆主城和四面山景区均在65公里左右，距江津主城区25公里。下辖4个行政村2个社区，幅员面积51.45平方公里，12956户，总人口3万人。慈云镇全面贯彻党的十九大精神，认真落实习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标和营造良好政中生态、做到“四个扎实”的重要指示要求，在区委、区政府和镇委的坚强领导下，紧紧依靠全镇广大人民，扎实推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作。

（2）机构设置

本单位是综合性单位，只有一个独立核算机构，设有党政办公室、党群工作办公室、人民代表办公室、财政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、应急管理办公室、规划建设管理环保办公室、平安建设办公室、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、旅游服务中心。其中行政编制30人，城市管理综合行政执法大队参公编制4人，事业编制37人，编制数共计71人；但年末实有行政编制人员30人，事业编制人员35人，另有城市管理综合行政执法大队人员2人,且其编制在区城管局，经协商其人员经费在本单位列支，实有在职67人；行政退休13人，事业退休13人，公共预算财政拨款（补助）开支人数共67人。本单位无下级预算单位。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。2021年度收入总计2,415.69万元，支出总计2,415.69万元。收支较上年决算数减少141.75万元、下降5.5%，主要原因是上年度有农村人居环境建设资金270万，违法整治经费17万，农村综合改革资金33万，灾后重建资金30万，客意然农业公司救助补助10万等，今年没有该类收支。

  2.收入情况。2021年度收入合计2,415.69万元，较上年决算数增加133.30万元，增长5.8%，主要原因是今年对疫情防控追加金额24万，信访专项资金8万，人大选举经费12万，创文经费20万，农村危房改造3万，新时代文明经费10万经费增加，预算金额增加等。其中：财政拨款收入2,415.69万元，占100%；

  3.支出情况。2021年度支出合计2,415.69万元，较上年决算数减少141.75万元，下降5.5%，主要原因是上年度有农村人居环境建设资金270万，违法整治经费17万，农村综合改革资金33万，灾后重建资金30万，客意然农业公司救助补助10万等，今年没有该类支出。其中：基本支出1,892.04万元，占78.3%；项目支出523.65万元，占21.7%；

4.结转结余情况。本单位2021年度无结转结余资金。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计2,415.69万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少141.75万元，下降5.5%。主要原因是上年度有农村人居环境建设资金270万，违法整治经费17万，农村综合改革资金33万，灾后重建资金30万，客意然农业公司救助补助10万等，今年没有该类收支。

  （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

  1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,415.69万元，较上年决算数增加133.30万元，增长5.8%。主要原因是今年对疫情防控追加金额24万，信访专项资金8万，人大选举经费12万，创文经费20万，农村危房改造3万，新时代文明经费10万人员增加，预算金额增加等。较年初预算数增加417.78万元，增长20.9%。主要原因是今年年中追加了几项专项经费，其中对疫情防控追加金额24万，信访专项资金8万，人大选举经费12万，创文经费20万，农村危房改造3万，新时代文明经费10万经费增加，预算金额增加等。

  2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,415.69万元，较上年决算数减少141.75万元，下降5.5%。主要原因是上年度有农村人居环境建设资金270万，违法整治经费17万，农村综合改革资金33万，灾后重建资金30万，客意然农业公司救助补助10万等，今年没有该类支出。较年初预算数增加417.78万元，增长20.9%。主要原因是今年年中追加了几项专项经费，其中对疫情防控追加金额24万，信访专项资金8万，人大选举经费12万，创文经费20万，农村危房改造3万，新时代文明经费10万经费增加，预算金额增加等。

3.结转结余情况。本单位2021年度无结转结余资金。

 4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出924.93万元，占38.3%，较年初预算数增加175.77万元，增长23.5%，主要原因是今年换届选举等，增加多统计部门相关经费投入。

  （2）国防支出1.26万元，占0.1%，较年初预算数减少1.84万元，下降59.4%，主要原因是征兵工作严格控制餐费及住宿费等支出。

  （3）公共安全支出68.67万元，占2.8%，较年初预算数增加48.43万元，增长239.3%，主要原因是加大社会综合治理及信访维稳工作、社区专职巡逻队员经费及更新应急设施设备等方面的支出。

  （4）教育支出4.01万元，占0.2%，较年初预算数减少4.43万元，下降52.5%，主要原因是压缩培训费支出。

  （5）文化旅游体育与传媒支出126.91万元，占5.3%，较年初预算数增加13.55万元，增长12%，主要原因是开展新时代文明建设及创文活动而增加相应支出。

  （6）社会保障与就业支出380.73万元，占15.8%，较年初预算数增加38.76万元，增长11.3%，主要原因是扩大了民生保障覆盖面。

  （7）卫生健康支出174.16万元，占7.2%，较年初预算数增加46.37万元，增长36.3%，主要原因是保障了疫情防控工作

  （8）城乡社区支出137.27万元，占5.7%，较年初预算数减少7.61万元，下降5.25%，主要原因是减少场镇保洁费，降低市政专项支出

  （9）农林水支出352.97万元，占14.6%，较年初预算数增加16.95万元，增长5.04%，主要原因是随着人员社保基数等调整，人员经费增加。

  （10）住房保障支出163.89万元，占6.8%，较年初预算数增加96.37万元，增长142.7%，主要原因是公积金调标及人员增加。

  （11）灾害防治及应急管理支出76.68万元，占3.2%，较年初预算数减少4.56万元，下降5.6%，主要原因是控制应急办公室办公支出，加强办公设备利用率。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  2021年度一般公共财政拨款基本支出1,892.04万元。其中：人员经费1,484.15万元，较上年决算数增加219.39万元，增长17.3%，主要原因是新进4名在职职工。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费407.89万元，较上年决算数增加110.20万元，增长37%，主要原因是人员增加，差旅费办公费相应增加，本年换届选举增加有关宣传费用等。公用经费用途主要包括差旅费、办公费、印刷费、培训费、邮电费、水电费、咨询费、手续费及其他商品和服务费支出等。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

 本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

 本部门 2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2021年度“三公”经费支出共计28.06万元，较年初预算数减少3.94万元，下降12.3%，主要原因是公务用车购置较年初预算费用低，公务用车运行维护费较预算低。较上年支出数增加17.78万元，增长173%，主要原因是本年度新购置公务用车

  （二）“三公”经费分项支出情况。

 本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。

  公务车购置费17.99万元，主要用于原有公务用车已达报废年限，为保障用车安全，新购置公务用车。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是实际购买过程中比价，降低购置成本。较上年支出数增加17.99万元，增长100%，主要原因是新购置公务用车。

  公务车运行维护费9.34万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.66万元，下降15.1%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少0.20万元，下降2.1%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

  公务接待费0.73万元，主要用于接待接待市内及区级有关部门到我单位考察、学习，检查指导工作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.27万元，下降75.7%，主要原因是严格按照中央三公经费有关规定，持续压减公务接待费。较上年支出数减少0.01万元，下降1.4%，主要原因是严格按照中央三公经费有关规定，持续压减公务接待费。

  （三）“三公”经费实物量情况。

  2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待10批次170人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费42.85元，车均购置费17.99万元，车均维护费3.11万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

  本年度会议费支出3.44万元，较上年决算数减少1.54万元，下降30.9%，主要原因是会议集中，压缩会议支出。本年度培训费支出2.01万元，较上年决算数减少4.00万元，下降66.6%，主要原因是培训集中进行，降低费用支出。

  （二）机关运行经费情况说明。

  2021年度本部门机关运行经费支出407.89万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加110.20万元，增长37%，主要原因是主要原因是人员增加，差旅费办公费相应增加，本年换届选举增加有关宣传费用等。

  （三）国有资产占用情况说明。

  截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆。

  （四）政府采购支出情况说明。

  2021年度本部门政府采购支出总额53.83万元，其中：政府采购货物支出53.83万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额53.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额35.84万元，占政府采购支出总额的66.6%。主要用于采购办公设备及公务用车购置。

  五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位27个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评27项，涉及资金523.65万元；从评价情况来看，分别从项目基本信息，绩效目标表、测算明细表、支出明细表、年度预算表方面进行了自评。

  （二）绩效自评结果。

  1.绩效目标自评表。（见附件）

  六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-47714930