重庆市江津区蔡家镇劳动就业和社会保障服务所2023年部门预算情况说明

重庆市江津区蔡家镇劳动就业和社会保障服务所2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

蔡家镇位于江津南部地区，东与綦江区接壤，东南与贵州习水县为邻，南连柏林镇、中山镇，西邻永兴镇，北接李市镇，东北与嘉平镇相连，距江津城区50公里。全镇幅员面积230.5平方公里，农业耕地面积5.2万亩，林地面积20万亩，森林覆盖率57.8%，人口总数约5.96万人，辖10个行政村1个社区，具有党的基层组织建设、社会管理、经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等职能。

（二）单位构成

蔡家镇劳动就业和社会保障服务所为财政补助事业单位。

本单位编制数8人，为财政补助事业编制8人。2022年末实有在职人员8人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数166.89万元。其中：本年一般公共预算拨款166.89万元，收入较2022年增加15.52万元，主要原因是部门人数增加。

（二）支出预算：2023年年初预算数166.89万元，其中：教育支出预算0.91万元，社会保障和就业支出预算150.56万元，卫生健康支出预算8.54万元，住房保障支出预算6.88万元。支出预算较2022年增加15.52万元，主要是部门人数增加。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入166.89万元，一般公共预算财政拨款支出166.89万元，比2022年增加15.52万元。其中：基本支出增加166.89万元，比2022年增加15.52万元，主要原因是部门人数增加，人员经费和公用经费相应增加，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

本单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算1万元，比2022年无变化。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年无变化；公务接待费1万元，比2022年无变化；公务用车运行维护费0万元，比2022年无变化；公务用车购置费0万元，比2022年无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费0万元，比上年无变化。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。其他车辆0台。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人及联系方式：（刘鑫，电话：023-61069031）