重庆市江津区蔡家镇人民政府（本级） 2023年度决算公开说明

重庆市江津区蔡家镇人民政府（本级）

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生；加强社会管理、维护辖区稳定，推进基层民生、促进社会和谐的基本职能；主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在基层的执政根基上来，转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上来，转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。

（二）机构设置

 镇政府设有10个行政单位，包含：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计5025.05万元，支出总计5025.05万元。本部分的收入总计包括收入合计3238.45万元、年初结转和结余1786.6万元，支出总计包括本年支出合计4119.52万元、年末结转和结余905.53万元。

2.收入情况。2023年度收入合计3238.45万元。其中：财政拨款收入2931.98万元，占90.54%；其他收入306.47万元，占9.46%。

3.支出情况。2023年度支出合计4119.52万元。其中：基本支出1515.44万元，占36.79%；项目支出2604.08万元，占63.21%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余905.53万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2931.98万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2931.98万元。较年初预算数2377.69万元增加554.29万元，增长23.31%。主要原因是基本支出和项目支出增加。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2931.98万元。较年初预算数2377.69万元增加554.29万元，增长23.31%。主要原因是1.上年项目结转资金支出；2.基本支出和项目支出增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1886.45万元，占64.35%，较年初预算数增加406.37万元，增长27.46%。

（2）国防支出1.83万元，占0.06%，较年初预算数减少8.17万元，下降81.72%。

（3）教育支出2.83万元，占0.1%，较年初预算数减少5.22万元，下降64.85%。

（4）文化旅游体育与传媒支出45.7万元，占1.56%，较年初预算数增加32.7万元，增长251.53%。

（5）社会保障与就业支出396.53万元，占13.52%，较年初预算数增加20.22万元，增长5.37%。

（6）卫生健康支出101.35万元，占3.46%，较年初预算数增加21.51万元，增长26.94%。

（7）节能环保支出17.9万元，占0.61%，较年初预算数无变化。

（8）城乡社区支出100.69万元，占3.43%，较年初预算数增加55.69万元，增长123.76%。

（9）农林水支出210.85万元，占7.19%，较年初预算数减少34.35万元，下降14.01%。

（10）交通运输支出55.77万元，占1.9%，较年初预算数增加34.81万元，增长166.06%。

（11）住房保障支出112.08万元，占3.82%，较年初预算数增加30.73万元，增长37.77%。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出共计15.12万元，较年初预算数减少9.88万元，下降39.52%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格遵守公务接待标准，严格控制公务用车范围。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2023年度本部门公务车运行维护费12.34万元，费用支出较年初预算数减少7.66万元，下降38.3%。

公务接待费2.78万元，费用支出较年初预算数减少2.22万元，下降44.4%。

（三）“三公”经费实物量情况。

2023年度本部门因公出国（境）共计团组数0个，0人；公务用车购置数0辆，公务车保有量4辆；国内公务接待52批次290人。2023年本部门人均接待费95.78元，车均购置费0元，车均维护费3.09万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2023年度本部门机关运行经费支出261.6万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、租车费、劳务费、差旅费、公务用车运行维护费等。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆10辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车5辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2023年度本部门政府采购支出总额200.88万元，其中：政府采购货物支出1.35万元、政府采购工程支出199.53万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额200.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额200.88万元，占政府采购支出总额的100%。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-61069031