重庆市江津区蔡家镇人民政府 2023年度决算公开说明

重庆市江津区蔡家镇人民政府

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

蔡家镇位于江津南部地区，东与綦江区接壤，东南与贵州习水县为邻，南连柏林镇、中山镇，西邻永兴镇，北接李市镇，东北与嘉平镇相连，距江津城区50公里。全镇幅员面积230.5平方公里，农业耕地面积5.2万亩，林地面积20万亩，森林覆盖率57.8%，总人口61300人，辖10个行政村1个社区。

（一）职能职责

1．宣传、贯彻、执行国家涉农法律法规、规章制度和方针、政策。

2．参与编制涉农产业发展规划及组织实施。

3．负责农业新品种、农业新技术、农业新机械的引进、试验、示范和推广应用。承办农产品及其投入品质量安全监管、农机安全等具体事务性工作。指导、培育农业经营主体并提供技术服务，指导农业产业结构调整，推进农业产业化经营。承办农村经营管理事务性工作。

4．负责辖区内动物疫病的预防、免疫和动物及动物产品的检疫工作。负责动物疫情普查、调查、监测、疫情报告和畜禽圈舍环境的消毒等工作。负责兽药、饲料等养殖业投入品的日常监管工作。负责畜牧兽医技术推广和畜牧统计工作。

5．承担森林、林地、湿地、自然保护地等林业资源保护、管理的具体工作。实施天然林保护、退耕还林、石漠化治理森林抚育等林业工程。做好森林防火、森林病虫害防治服务工作。推广林业科技、提供技术服务。指导林业生产经营活动。

6．负责水资源管理、水资源保护、水土保持、防洪、节水、农村饮水安全工程及水库运行管理等方面的具体工作。组织指导并落实农田水利基本建设、水利工程建设和防止水污染环境的有效措施。承担防汛抗旱水务安全生产等日常工作。承担辖区内河长制推行中的组织、协调、服务等具体工作。

7．负责辖区内农村能源、农业资源与生态保护工作。

8．负责大中型水库移民管理及后期扶持政策的落实。

9．承办镇党委、政府交办的其他任务。 

（二）机构设置

 镇政府设有10个行政单位，包含：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室；7个事业单位，包含：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、旅游服务中心、扶贫开发中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计6852.7万元，支出总计6852.7万元。收支较上年决算数6999.82万元减少147.12万元，下降2.1%，主要原因是教育支出、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出减少。本部分的收入总计包括收入合计5066.1万元、年初结转和结余1786.6万元，支出总计包括本年支出合计5066.1万元、年末结转和结余905.53万元。

2.收入情况。2023年度收入合计5066.1万元，较上年决算数5576.42万元减少510.32万元，下降9.15%，主要原因是非同级财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入4759.63万元，占93.95%；其他收入306.47万元，占6.05%。

3.支出情况。2023年度支出合计5947.17万元，较上年决算数5206.22万元增加740.95万元，增长14.23%，主要原因是公用经费和项目支出增加。其中：基本支出2806.34万元，占47.19%；项目支出3140.83万元，占52.81%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余905.53万元，较上年决算数减少888.07万元，下降49.51%，主要原因是下达项目资金，项目未完工或未到支付节点。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4759.63万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加925.99万元，增长24.15%。主要原因是项目支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4759.63万元。较上年决算数增加增加925.99万元，增长24.15%。较年初预算数3638.83万元增加1120.8万元，增长30.8%。主要原因是项目收入增加。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4759.63万元。较上年决算数增加925.99万元，增长24.15%；较年初预算数3638.83万元增加1120.8万元，增长30.8%。主要原因是1.上年项目结转资金支出；2.项目支出增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2010.91万元，占42.25%，较年初预算数增加401.39万元，增长24.94%，主要原因是项目经费增加。

（2）国防支出1.83万元，占0.04%，较年初预算数减少8.17万元，下降81.72%，主要原因是民兵训练、征兵宣传等开支减少。

（3）教育支出2.95万元，占0.06%，较年初预算数减少11.79万元，下降79.99%，主要原因是职工教育培训方面支出减少。

（4）文化旅游体育与传媒支出176.85万元，占3.72%，较年初预算数增加26.36万元，增长17.52%，主要原因是群众文化方面支出增加。

（5）社会保障与就业支出732.26万元，占15.38%，较年初预算数减少9.09万元，下降1.23%，主要原因是社会福利支出减少。

（6）卫生健康支出180.21万元，占3.79%，较年初预算数增加30.09万元，增长20.04%，主要原因是卫生健康管理事务支出增加。

（7）节能环保支出17.9万元，占0.38%，较年初预算数无变化。

（8）城乡社区支出100.69万元，占2.12%，较年初预算数增加55.69万元，增长123.76%，主要原因是城乡社区公共设施支出增加。

（9）农林水支出1320.89万元，占27.75%，较年初预算数增加573.53万元，增长76.74%，主要原因是农业支出、水利支出增加。

（10）交通运输支出55.77万元，占1.17%，较年初预算数增加34.81万元，增长166.06%，主要原因是农村公路维修维护支出增加。

（11）住房保障支出159.37万元，占3.35%，较年初预算数增加27.98万元，增长21.29%，主要原因是人员薪资调增，公积金缴纳基数增加。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出共计16.17万元，较年初预算数减少14.83万元，下降47.84%，较上年支出数增加1.58万元，增长10.83%。

（二）“三公”经费分项支出情况。

    2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，较上年支出数无变化。

公务车购置费0万元，较上年支出数无变化。

公务车运行维护费12.34万元，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少7.66万元，下降38.3%，较上年支出数增加1.25万元，增长11.27%。

公务接待费3.83万元，主要用于接待上级相关单位督查、检查及相关科室与有关单位业务联系等工作接待。费用支出较年初预算数减少7.17万元，下降65.19%，较上年支出数增加0.33万元，增长9.43%。

（三）“三公”经费实物量情况。

2023年度本部门因公出国（境）共计团组数0个，0人；公务用车购置数0辆，公务车保有量4辆；国内公务接待69批次402人。2023年本部门人均接待费95.09元，车均购置费0元，车均维护费3.09万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2023年度本部门机关运行经费支出261.6万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、租车费、劳务费、差旅费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少33.35万元，下降11.31%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，反对浪费，压减经费。

本年度会议费支出3.12万元，较上年决算数减少3.29万元，下降51.33%，主要原因是认真按照中央八项规定，严格审核标准，严控会议费支出。

本年度培训费支出0.75万元，较上年决算数减少0.27万元，下降26.47%，主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步规范各项培训费用的开支。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆10辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车5辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2023年度本部门政府采购支出总额200.88万元，其中：政府采购货物支出1.35万元、政府采购工程支出199.53万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额200.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额200.88万元，占政府采购支出总额的100%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金17.9万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2023年度项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-61069031