重庆市江津区白沙镇人民政府（本级）2026年部门预算情况说明

重庆市江津区白沙镇人民政府（本级）2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

白沙党委、政府作为地方一级政府主要是提供公共服务和社会管理，严格按《中共重庆市江津区委机构编制委员会关于优化完善白沙镇内设机构和所属事业单位机构编制事项的通知》（津委编〔2024〕35号）各部门的职能职责执行。

（二）单位构成。

白沙镇设立设5个板块，基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

二、部门收支总体情况

（一）收入支出总体情况。

2026年年初预算收入总计9078.09万元，支出总计9078.09万元，其中一般公共预算拨款收支安排7237.61万元，政府性基金预算拨款收支安排52.70万元，其他收入收支安排1787.78万元。收支较上年预算数减少805.46万元, 降低8.15% 。其中：一般公共财政收支较上年预算数减少2645.94万元，主要原因是在水环境综合治理工程上预算安排减少2765.11万元；政府性基金预算拨款收入增加52.7万元，主要用于老旧小区住房安全保障改造；其他收入增加1787.78万元，主要用于棚户区改造、无物管消防隐患整治，失能残疾人供养，第三档特困人员照料护理。

（二）收入预算情况。

2026年年初预算数9078.09万元，其中：一般公共预算拨款7237.61万元，政府性基金预算拨款52.70万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入1787.78万元。收入较去年减少805.46万元，主要是水环境治理项目收入预算安排减少。

（三）支出预算情况。

2026年年初预算数9078.09万元，其中：一般公共服务支出3922.79万元，文化旅游体育与传媒支出35.99万元，社会保障和就业支出1045.27万元，卫生健康支出184.27万元，节能环保支出102万元，城乡社区支出2744.6万元，农林水支出366.88万元，交通运输支出123.34万元，住房保障支出426.95万元，预备费支出126万元。支出较去年减少805.46万元，主要是水环境治理项目支出预算安排减少所致。

三、财政拨款收入支出预算情况说明

2026年财政拨款收入年初预算数7237.61万元，支出年初预算数7237.61万元。收支较上年预算数减少2645.94万元, 降低26.77% ，主要原因是水环境治理项目收支预算安排减少。

四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入7237.61万元，一般公共预算财政拨款支出7237.61万元，比2025年减少2645.94万元。其中：基本支出2619.81万元，比2025年增加36.23万元，主要原因是社保基数调整，人员社保缴纳方面的预算收支安排增加；项目支出4617.8万元，比2025年减少2682.17万元，主要原因是一般行政公共服务支出减少1.68%、节能环保支出减少96.36%、城乡社区支出减少9.02%、预备费减少3.08%，主要在政府购买服务、劳务派遣、城乡社区环境卫生治理、水环境整治、公路维修维护等方面的投入减少。

五、政府性基金预算收入支出情况说明

重庆市江津区白沙镇人民政府2026年政府性基金预算收支52.7万元，用于住房安全保障、老旧小区改造。

六、国有资本经营预算收入支出情况说明

白沙镇人民政府（本级）2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费总体情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费年初预算22.64万元，与2025年持平，主要原因是为维持机关日常业务开展，“三公”经费进一步压减空间被限制。

（二）“三公”经费分项情况说明

2026年因公出国（境）费用年初预算数0万元，比2025年减少0万元，主要原因是本年及上年度均无因公出国（境）费预算及支出；

2026年公务接待费年初预算数1.64万元，比2025年增加0.01万元，主要原因是严格落实过紧日子要求，继续控制公务接待费；

2026年公务用车运行维护费年初预算数21万元，比2025年增加0万元，主要原因是本年公务用车数量较2025年预算时点一致，公务用车运行维护费用进一步压减空间有限，预算与上年持平；

2025年公务用车购置费年初预算数0万元，比2024年减少0万元；主要原因是本年及上年度均无公务用车购置费预算。

八、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费371.89万元，比上年减少5.27万元，主要原因为严格落实过紧日子要求，压减公用经费支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费、工会经费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额222.78万元：政府采购货物预算11万元、政府采购工程预算203.78万元、政府采购服务预算8万元；其中一般公共预算拨款政府采购222.78万元：政府采购货物预算11万元、政府采购工程预算203.78万元、政府采购服务预算8万元。

3、绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4617.8万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆15辆，其中一般公务用车15辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算无安排购置车辆计划。

九、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李小翠联系方式：电话：023-47336268