重庆市江津区白沙镇综合行政执法大队2025年预算情况说明

重庆市江津区白沙镇综合行政执法大队2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

根据《中共重庆市江津区委机构编制委员会关于优化完善白沙镇内设机构和所属事业单位机构编制事项的通知》（津委编〔2024〕35号）文件精神，制定本方案。

白沙镇综合行政执法大队为二级预算单位，是公益一类的事业单位，主要负责本辖区内宣传贯彻执行有关行政执法的法律、法规，承担法制宣传工作；按有关规定承担辖区内生态环境保护、文化旅游市场、交通运输、农业（畜牧兽医）、城乡建设、城市管理、卫生健康、社会事业、人力资源和社会保障等方面的执法检查、行政处罚等事务性工作；负责日常执法检查中信息上传、推送工作；配合开展联合执法、专项执法等工作；协助处理各类突发性和应急性事件；协助开展基层治理、网格管理等事务性工作；并承担白沙镇党委、政府安排的其它工作。

（二）单位构成。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（三）机构改革相关情况

根据《中共重庆市江津区委机构编制委员会关于优化完善白沙镇内设机构和所属事业单位机构编制事项的通知》（津委编〔2024〕35号）文件要求，整合其职能职责，单位名称不变。

二、部门收支总体情况

（一）收入支出总体情况。

2025年年初预算收入总计636.39万元，支出总计636.39万元。收支较上年预算数增加338.37万元, 增长113.54% 。主要原因是项目支出较上年度增加341.93万元（其中上年结转项目收入185.00万元）。

（二）收入预算情况。

2025年年初预算数636.39万元，其中：一般公共预算拨款636.39万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加338.37万元。主要是项目收入较上年度增加341.93万元（其中上年结转项目收入185万元）。

（三）支出预算情况。

2025年年初预算数636.39万元，其中：一般公共服务支出229.46万元，社会保障和就业支出37.12万元，卫生健康支出14.77万元，农林水支出197.00万元，交通运输支出144.93万元，住房保障支出13.11万元。支出较去年增加338.37万元，主要是项目支出较上年度增加341.93万元（其中上年结转项目收入185万元）。

三、财政拨款收入支出预算情况说明

2025年财政拨款收入年初预算数636.39万元，支出年初预算数636.39万元。收支较上年预算数增加338.37万元, 增长113.54%。主要原因是项目预算较上年度增加341.93万元（其中上年结转项目收入185万元）。

四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入636.39万元，一般公共预算财政拨款支出636.39万元，比2024年增加338.37万元。其中：基本支出294.46万元，比2024年减少3.56万元，主要原因是本年压减公用经费，公用经费减少；项目支出341.93万元，增加341.93万元，主要原因是本年新增农林水预算支出支出197万元，交通运输支出144.93万元。

五、政府性基金预算收入支出情况说明

重庆市江津区白沙镇综合行政执法大队2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算收入支出情况说明

重庆市江津区白沙镇综合行政执法大队2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费总体情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费年初预算0.24万元，比2024年增加0.24万元，主要原因是根据实际情况合理预算三公经费开支。

（二）“三公”经费分项情况说明

2025年因公出国（境）费用年初预算数0万元，比2024年减少0万元，主要原因是本年及上年度均无因公出国（境）费预算及支出；

2025年公务接待费年初预算数0.24万元，比2024年增加0.24万元，主要原因是根据实际工作需要合理预算公务接待费；

2025年公务用车运行维护费年初预算数0万元，比2024年减少0万元，主要原因是本单位无公务用车；

2025年公务用车购置费年初预算数0万元，比2024年减少0万元；主要原因是本年及上年度均无公务用车购置费预算。

八、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.67万元：政府采购货物预算0.67万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.67万元：政府采购货物预算0.67万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款341.93万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

九、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李小翠联系方式：电话：023-47336268