重庆市江津区白沙镇人民政府2025年预算情况说明

重庆市江津区白沙镇人民政府2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

我单位为一级预算单位，是地方政府。主要是提供公共服务和社会管理，并严格按《中共重庆市江津区委机构编制委员会关于优化完善白沙镇内设机构和所属事业单位机构编制事项的通知》（津委编〔2024〕35号）各部门的职能职责执行。

（二）单位构成。

白沙镇人民政府下属一个行政单位：重庆市江津区白沙镇人民政府（本级），本级下设5个板块，基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室；下属五个公益一类事业单位，包括：重庆市江津区白沙镇便民服务中心（挂重庆市江津区白沙镇退役军人服务站牌子）、重庆市江津区白沙镇综合行政执法大队、重庆市江津区白沙镇产业发展服务中心、重庆市江津区白沙镇新时代文明实践服务中心、重庆市江津区白沙镇村镇建设服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入支出总体情况。

2025年年初预算收入总计13051.43万元，支出总计13051.43万元。收支较上年预算数增加3085.50万元, 增长30.96% ，本年度人员类与公用经费有所降低，主要为项目预算收支增加。主要原因是预算时点在职人员较上年减少，为压减支出公用经费预算标准较上年进一步降低；项目收支预算较上年度增加3298.46万元（其中上年结转项目收入4445.60万元）。

（二）收入预算情况。

2025年年初预算数13051.43万元，其中：上年结转4445.60万元，一般公共预算拨款8605.83万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加3085.50万元，主要是项目收入预算增加3298.46万元（其中上年结转项目收入4445.60万元）。

（三）支出预算情况。

2025年年初预算数13051.43万元，其中：一般公共服务支出4003.20万元，文化旅游体育与传媒支出271.87万元，社会保障和就业支出1409.74万元，卫生健康支出333.62万元，节能环保支出2805.1万元，城乡社区支出2033.96万元，农林水支出1627.75万元，交通运输支出144.93万元，住房保障支出291.26万元，预备费支出130万元。预算支出较去年增加3085.50万元，主要是项目预算支出增加3298.46万元（其中上年结转项目收入4445.60万元）。

三、财政拨款收入支出预算情况说明

2025年财政拨款收入年初预算数13051.43万元，支出年初预算数13051.43万元。收支较上年预算数增加3085.50万元, 增长30.96% ，主要原因是上年结转项目收入增加。

四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入13051.43万元，一般公共预算财政拨款支出13051.43万元，比2024年增加3085.50万元。其中：基本支出5393.54万元，比2024年减少212.92万元，主要原因是本年度进一步压减公用经费开支；项目支出7657.89万元，比2024年增加3298.43万元，主要原因是一般行政公共服务支出增加59.06%、文化旅游体育与传媒支出支出增加60%、节能环保支出增加3709.21%、城乡社区支出增加10.12%、预备费支出增加40.39%等，主要用于信访维稳、政府购买服务、临聘人员工资福利、城乡社区环境卫生治理等重点工作，其中节能环保支出增加主要是水环境治理工程项目未到支付节点，上年预算结转金额2765.11万元，待项目达到支付节点时按流程支付。

五、政府性基金预算收入支出情况说明

重庆市江津区白沙镇人民政府2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算收入支出情况说明

重庆市江津区白沙镇人民政府2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费总体情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费年初预算27.68万元，比2024年增加2.99万元，增长12.11% ，主要原因是相比2024年新增公务用车1辆，公车运行维护费用预算增加。

（二）“三公”经费分项情况说明

2025年因公出国（境）费用年初预算数0万元，比2024年减少0万元，主要原因是本年及上年度均无因公出国（境）费预算及支出；

2025年公务接待费年初预算数3.68万元，比2024年减少0.01万元，主要原因是严格落实过紧日子要求，继续控制公务接待费；

2025年公务用车运行维护费年初预算数24万元，比2024年增加3万元，主要原因是本年公务用车较2024年预算时点增加1辆，公务用车运行维护费用预算增加；

2025年公务用车购置费年初预算数0万元，比2024年减少0万元；主要原因是本年及上年度均无公务用车购置费预算。

八、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费377.16万元，比上年减少82.69万元，主要原因为严格落实过紧日子要求，压减公用经费支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费、工会经费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额62.38万元：政府采购货物预算10.38万元、政府采购工程预算40万元、政府采购服务预算12万元；其中一般公共预算拨款政府采购62.38万元：政府采购货物预算10.38万元、政府采购工程预算40万元、政府采购服务预算12万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款7657.89万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆15辆，其中一般公务用车15辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算无安排购置车辆计划。

九、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李小翠联系方式：电话：023-47336268