重庆市江津区白沙镇文化服务中心2024年部门预算情况说明

重庆市江津区白沙镇文化服务中心2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

白沙镇文化服务中心为二级预算单位，是公益一类的事业单位，主要负责本辖区内文化宣传普及活动，文体设施建设、使用和维护，组织群众开展读书活动并举办各类展览、讲座、培训，提高群众文化素养。指导群众艺术创作，开展文化交流活动。搜集、整理民间文化艺术遗产，促进乡村特色文化的发展。开展文化产业发展项目的推介、宣传、招商引资等服务工作。推进全区公共文化服务体系建设基层基础工作。宣传保护和文化市场管理。承担旅游发展服务工作旅游产品开发、营销推广、形象包装、策划、对外宣传等工作，开展旅游发展规划的研究、旅游资源普查和信息归集工作。承办镇党委、政府交办的其他任务。

（二）单位构成。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入支出总体情况。

2024年年初预算收入总计300.37万元，支出总计300.37万元。收支较上年预算数增加-14.33万元,增长-4.55% 。主要原因是人员工资及福利上调，导致本年度基本支出较上年度增加0.58万元，项目支出较上年度增加-14.91万元。

（二）收入预算情况。

2024年年初预算数300.37万元，其中：一般公共预算拨款300.37万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加-14.33万元，主要是基本支出经费拨款增加0.58万元，项目支出经费拨款增加-14.91万元。

（三）支出预算情况。

2024年年初预算数300.37万元，其中：教育支出7.52万元，文化旅游体育与传媒支出232.77万元，社会保障和就业支出33.25万元，卫生健康支出15.32万元，住房保障支出11.51万元。支出较去年增加-14.33万元，主要是基本支出增加0.58万元，项目支出增加-14.91万元。

三、财政拨款收入支出预算情况说明

2024年财政拨款收入年初预算数300.37万元，支出年初预算数300.37万元。收支较上年预算数增加-14.33万元,增长-4.55%。主要原因是项目预算减少。

四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入300.37万元，一般公共预算财政拨款支出300.37万元，比2023年减少14.33万元。其中：基本支出284.37万元，比2023年增加0.58万元，主要原因是人员工资及福利上调，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等等；项目支出16万元，比2023年减少14.91万元，主要原因是文化旅游体育与传媒支出减少7.06%。

五、政府性基金预算收入支出情况说明

重庆市江津区白沙镇文化服务中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算收入支出情况说明

重庆市江津区白沙镇文化服务中心2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费总体情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费年初预算0.58万元，比2023年增加0.19万元，增长48.72%，主要原因是在“白沙影视周”活动持续影响下吸引更多单位前往白沙影视城实地调研以及灯饰工程文化名片推出后预计2024年度文化宣传接待增多，根据实际情况编制预算。

（二）“三公”经费分项情况说明

2024年因公出国（境）费用年初预算数0万元，比2023年减少0万元，主要原因是本年及上年度均无因公出国（境）费预算及支出；

2024年公务接待费年初预算数0.58万元，比2023年增加0.19万元，主要原因是在“白沙影视周”活动持续影响下吸引更多单位前往白沙影视城实地调研以及灯饰工程文化名片推出后预计2024年度文化宣传接待增多，根据实际情况调整预算；

2024年公务用车运行维护费年初预算数0万元，比2023年减少0万元，主要原因是本单位无公务用车；

2024年公务用车购置费年初预算数0万元，比2023年减少0万元；主要原因是本年及上年度均无公务用车购置费预算。

八、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款16万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

九、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李小翠                                                   联系方式：023-47336268