重庆市江津区白沙镇人民政府（本级）2024年部门预算情况说明

重庆市江津区白沙镇人民政府（本级）2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

白沙党委、政府作为地方一级政府主要是提供公共服务和社会管理，并严格按《重庆市江津区机构编制委员会关于白沙镇综合办事机构主要职责、下设机构和人员编制规定的批复》（津编发〔2013〕61号）各部门的职能职责执行。

（二）单位构成。

白沙镇设立10个综合办事机构：党政办公室（行政服务中心与其合署办公）、党建办公室、政法和社会管理办公室（司法所与其合署办公）、综合执法局（挂安全生产监督管理局牌子）、经济发展局、财政局、规划建设环保局、民政社保局（劳动就业和社保保障所与其合署办公）、社会事业局（综合文化站与其合署办公）、农业发展局（农业服务中心、水务站与其合署办公）。

二、部门收支总体情况

（一）收入支出总体情况。

2024年年初预算收入总计6776.33万元，支出总计6776.33万元。收支较上年预算数增加1952.87万元,增长19.54% ，主要原因是人员工资及福利上调，导致本年度基本支出较上年度增加42.53万元，项目支出较上年度增加1910.34万元（其中上年结转项目收入1530.1万元）。

（二）收入预算情况。

2024年年初预算数6776.33万元，其中：上年结转1530.1万元，一般公共预算拨款5246.23万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加1952.87万元，主要是基本支出经费拨款增加42.53万元，项目支出经费拨款增加1910.34万元（其中上年结转项目收入1530.1万元）。

（三）支出预算情况。

2024年年初预算数6776.33万元，其中：一般公共服务支出3125.79万元，国防支出10万元，教育支出12.16万元，社会保障和就业支出818.07万元，卫生健康支出182.06万元，节能环保支出73.64万元，城乡社区支出1682.12万元，农林水支出489.68万元，交通运输支出10万元，住房保障支出207.91万元，灾害防治及应急管理支出72.3万元，预备费支出92.6万元。支出较去年增加1952.87万元，主要是基本支出增加42.53万元，项目支出增加1910.34万元。

三、财政拨款收入支出预算情况说明

2024年财政拨款收入年初预算数6776.33万元，支出年初预算数6776.33万元。收支较上年预算数增加1952.87万元,增长40.49% ，主要原因是人员工资及福利上调，上年结转项目收入增加。

四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入6776.33万元，一般公共预算财政拨款支出6776.33万元，比2023年增加1952.87万元。其中：基本支出2713.68万元，比2023年增加42.53万元，主要原因是人员工资及福利上调等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等；项目支出4062.65万元，比2023年增加1910.34万元，主要原因是一般行政公共服务支出增加37%、社会保障和就业支出增加74%、节能环保支出增加23%、城乡社区支出增加187%，农林水支出增加130%、预备费支出增加17%等，主要用于信访维稳、政府购买服务、临聘人员工资福利、城乡社区环境卫生治理、农林水等重点工作。

五、政府性基金预算收入支出情况说明

白沙镇人民政府（本级）2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算收入支出情况说明

白沙镇人民政府（本级）2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费总体情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费年初预算19.7万元，比2023年减少18.94万元，下降49% ，主要原因是严格落实过紧日子要求，压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项情况说明

2024年因公出国（境）费用年初预算数0万元，比2023年减少0万元，主要原因是本年及上年度均无因公出国（境）费预算及支出；

2024年公务接待费年初预算数1.7万元，比2023年减少0.94万元，主要原因是严格落实过紧日子要求，压减公务接待费支出；

2024年公务用车运行维护费年初预算数18万元，比2023年减少18万元，主要原因是严格落实过紧日子要求，压减公务用车运行维护费支出；

2024年公务用车购置费年初预算数0万元，比2023年减少0万元；主要原因是本年及上年度均无公务用车购置费预算。

八、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费459.85万元，比上年减少15.25万元，主要原因为严格落实过紧日子要求，压减公用经费支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额16.65万元：政府采购货物预算14.25

万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.4万元；其中一般公共预算拨款政府采购16.65万元：政府采购货物预算14.25万元、政府采购服务预算2.4万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4062.65万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆14辆，其中一般公务用车14辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算无安排购置车辆计划。

九、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李小翠                                               联系方式：023-47336268