重庆市江津区白沙镇人民政府 文化服务中心2023年预算情况说明

重庆市江津区白沙镇文化服务中心2023年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

白沙镇文化服务中心为二级预算单位，是公益一类的事业单位，主要负责本辖区内文化宣传普及活动，文体设施建设、使用和维护，组织群众开展读书活动并举办各类展览、讲座、培训，提高群众文化素养。指导群众艺术创作，开展文化交流活动。搜集、整理民间文化艺术遗产，促进乡村特色文化的发展。开展文化产业发展项目的推介、宣传、招商引资等服务工作。推进全区公共文化服务体系建设基层基础工作。宣传保护和文化市场管理。承担旅游发展服务工作旅游产品开发、营销推广、形象包装、策划、对外宣传等工作，开展旅游发展规划的研究、旅游资源普查和信息归集工作。承办镇党委、政府交办的其他任务。

（二）单位构成。

我单位为二级预算单位，无下属单位。 

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数314.7万元，其中：一般公共预算拨款收入314.7万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加36.3万元，主要是教育、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、住房保障支出经费拨款增加36.3万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数314.7万元，其中：一般公共服务支出 万元，教育支出4.19万元，文化旅游体育与传媒支出250.45万元，社会保障和就业支出33.71万元，卫生健康支出15.04万元，住房保障支出11.31万元。支出较去年增加36.3万元，主要是基本支出增加15.39万元，项目支出增加20.91万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入314.7万元，一般公共预算财政拨款支出314.7万元，比2022年增加36.3万元。其中：基本支出283.79万元，比2022年增加15.39万元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出30.91万元，比2022年增加20.91万元，主要原因是有上年结转项目资金，主要用于社区教育、文旅融合创建等重点工作。

重庆市江津区白沙镇文化服务中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.39万元，比2022年减少0.17万元。其中：公务接待费0.39万元，比2022年减少0.17万元，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。2023年单位政府采购预算总额0.65万元：政府采购货物预算0.65万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.65万元：政府采购货物预算0.65万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款30.91万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，我单位无车辆。2023年一般公共预算安排无购置车辆计划。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：李小翠    联系方式：023-47336268