重庆市江津区白沙镇人民政府（本级）2024年度决算公开说明及公开报表（单位）

重庆市江津区白沙镇人民政府（本级）

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

我单位为地方政府二级预算单位。主要提供本镇的公共服务和社会管理，负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。精确的职能职责详见《重庆市江津区机构编制委员会关于白沙镇综合办事机构主要职责、下设机构和人员编制规定的批复》（津编发〔2013〕61号）

（二）机构设置

重庆市江津区白沙镇人民政府（本级）设立11个综合办事机构，包含党政办公室、党建办公室、政法和社会管理办、财政局、规划建设环保局、经济发展局、农业发展局、综合执法局、社会事业局、民政社保局、行政审批局；

（三）人员情况

我单位在编人员93人，其中行政编制人员75人，参公事业编制人员18人。当年因人员调动、退休、新考入等原因，行政编制人员减少2人、参公事业编制人员增加4人。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计7523.86万元，支出总计7892.36万元。收入与2023年度相比，减少571.34万元，下降7.1%，主要原因是本年上级部门的专项拨款收入减少；支与2023年度相比，增加1247.14万元，增长18.77%，主要原因是项目支出增加，资金重点投向城乡社区环境治理、市政设施维护、农村基础设施管护、涉农项目发展、农村综合改革转移支付及黑臭水体治理等领域。

2.收入情况。2024年度收入合计7523.86万元，与2023年度相比，减少571.34万元，下降7.1%，主要原因是上级专项拨款收入同比减少。一方面，2023年度年度实施的大众渴望桥改造、棚户区改造、无物管消防隐患整治等项目已阶段性完工，专项拨款相应减少；另一方面，为缓解财政支出压力，本年度新增项目数量较上年明显缩减，两者共同导致了收入减少。其中：财政拨款收入7310.23万元，占97.16%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入213.63万元，占2.84%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余2329.66万元。

3.支出情况。2024年度支出合计7892.36万元，与2023年度相比，增加1247.14万元，增长18.8%，主要原因是本年度进一步加大了项目投入力度。一方面，本年度进一步加大了项目投入力度，资金主要用于城乡社区环境治理、市政设施维护、农村基础设施管护、涉农项目扶持、农村综合改革转移支付及黑臭水体治理；另一方面，上年度开工的棚户区改造、无物管小区消防隐患整治等项目尚未完工，本年度使用上年专项拨款结转资金结算支付相关款项，导致这方面支出同比明显增加。其中：基本支出2877.89万元，占36.46%；项目支出5014.48万元，占63.54%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余1961.16万元，与2023年度相比，减少296.81万元，下降13.1%，主要原因是2023年结余的棚户区改造、无物管消防隐患整治项目款项拨付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计7310.23万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加1205.82万元，增长19.8%。主要原因是本年度进一步加大了项目投入力度，相应财政拨款收、支同步增加。资金重点投向了城乡社区环境治理、市政设施维护、农村基础设施管护、涉农项目、农村综合改革转移支付、黑臭水体治理等领域。上述领域投入力度加大，共同推动了财政拨款收、支总量的同步增长。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入7310.23万元，与2023年度相比，增加1205.82万元，增长19.8%。主要原因是本年度项目类财政拨款收入增加。增加的资金重点用于城乡社区环境治理、市政设施维护、农村基础设施管护、涉农项目、农村综合改革转移支付及黑臭水体治理等领域。较年初预算数增加533.89万元，增长7.9%。主要原因是年度中追加预算项目所致，主要有：2024年农村综合改革转移支付项目追加收入（296.60万元），农村黑臭水体治理项目资金追加收入（100.00万元），江津区白沙驴溪河流域水环境综合治理工程追加收入（60.89万元）。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出7310.23万元，与2023年度相比，增加1205.82万元，增长19.8%。主要原因是本年度进一步加大了在城乡社区环境治理、市政设施维护、农村基础设施管护、涉农项目扶持、农村综合改革转移支付及黑臭水体治理等领域的投入力度，导致财政拨款支出总额的增长。较年初预算数增加533.89万元，增长7.9%。主要原因是年度执行中追加项目预算所致，资金主要投向2024年农村综合改革转移支付项目（296.60万元），农村黑臭水体治理项目（100.00万元），江津区白沙驴溪河流域水环境综合治理工程（60.89万元）。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出3503.46万元，占47.93%，较年初预算数增加377.68万元，增长12.08%，主要原因是为保障会计核算规范并满足实际业务需要，本年度按规定从其他项目调剂资金至本类支出，调剂资金主要用于支付劳务派遣费用、中小金融机构风险处置补助及白沙镇武装工作经费等项目支出。

（2）国防支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少10.00万元，下降100.0%，主要原因是为保证财务核算规范，按规定将相关支出调剂至“一般公共服务”科目列支，用于支付白沙镇武装工作经费，并未减少本项目支出。

（3）教育支出5.82万元，占0.08%，较年初预算数减少6.34万元，下降52.1%，主要原因是职工继续教育支出减少。

（4）社会保障与就业支出938.09万元，占12.83%，较年初预算数增加120.00万元，增长14.7%，主要原因是从其他项目调剂支付三支一扶人员补助、社会保险缴费基数上调，导致基本养老保险支出增加，以及抚恤金、退休人员独生子女补贴支出增加。

（5）卫生健康支出184.67万元，占2.53%，较年初预算数增加2.61万元，增长1.4%，主要原因是艾滋病防治支出增加。

（6）节能环保支出208.60万元，占2.85%，较年初预算数增加134.96万元，增长183.3%，主要原因是在黑臭水治理、水环境综合治理、环保事务上投入增加。

（7）城乡社区支出1337.97万元，占18.30%，较年初预算数减少344.15万元，下降20.5%，主要原因是市政维护经费支出减少。

（8）农林水支出889.14万元，占12.16%，较年初预算数增加399.46万元，增长81.6%，主要原因是在农村综合改革转移支付、基础设施管护、农村黑臭水体治理投入增加。

（9）交通运输支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少10.00万元，下降100.0%，主要原因是疫情期间出租车司机就业帮扶补助未能达到当事人预期，未支付。

（10）住房保障支出242.49万元，占3.32%，较年初预算数增加34.58万元，增长16.6%，主要原因是公积金年初未足额预算，实际支付较年初增加。

（11）灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少72.30万元，下降100.0%，主要原因是消防队员的劳务派遣费用从灾害防治及应急管理支出调剂至一般公共服务支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出2877.89万元。其中：人员经费2451.65万元，与2023年度相比，增加117.86万元，增长5.1%，主要原因是社会保险缴费基数上调所致的基本养老保险、职业年金年金支出的增加，以及职工人数增加所带来的费用增长。人员经费用途主要包括基本工资、规范性津补贴、奖金、基本养老保险、职业年金、基本医疗（含生育）保险、大额医疗互助金、在职医疗补助缴费、工伤保险、住房公积金、残疾人就业保障金、健康休养费、抚恤金、丧葬费。公用经费426.24万元，与2023年度相比，减少41.86万元，下降8.9%，主要原因是严格执行过紧日子要求，进一步压缩定额公用经费所致，包括食堂伙食费、办公设备购置等支出的压减。公用经费用途主要包括办公费、水电费、培训费、公务接待费、会议费、差旅费、委托业务费、离退休人员福利费、工会经费、委托业务费、食堂餐饮支出、办公设备购置。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计20.70万元，较年初预算数增加1.00万元，增长5.1%，主要原因是公务用车运行维护费增加。较上年支出数减少0.62万元，下降2.9%，主要原因是严格执行过紧日子有关规定，严控非必要支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是我单位年初未预算且本年度未发生相关支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是我单位年初未预算且本年无支出。

公务车运行维护费19.00万元，主要用于主要用于公务车加油、维修、通行费、停车费。费用支出较年初预算数增加1.00万元，增长5.6%，主要原因是公务用车纳入本级统一管理，将农业服务中心预算的公务用车运行维护费调整至本级。较上年支出数无增减，主要原因是我单位相关经费已压缩至临界水平，进一步压减空间有限。

公务接待费1.70万元，主要用于接待调研团队、考察团队。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是保障我单位基本接待需求。较上年支出数减少0.62万元，下降26.7%，主要原因是本年度前来白沙考察、调研的团组数量有所减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为15辆；国内公务接待25批次242人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费70.17元，车均购置费0万元，车均维护费1.27万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.64万元，与2023年度相比，增加0.81万元，增长28.6%，主要原因是本年度人大专项工作会议费略有增加。本年度培训费支出5.82万元，与2023年度相比，减少0.62万元，下降9.6%，主要原因是压减培训相关费用。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出19.26万元，机关运行经费主要用于开支办公费、办公场所、公共场所、公厕等水电费、会议费、培训费、公务接待费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、办公场所通讯费及邮电费、维修维护费、委托业务费支出、办公设备购置、食堂开支。机关运行经费较上年支出数减少41.86万元，下降8.9%，主要原因是压减了食堂伙食费、办公设备购置等支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆15辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车11辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额102.51万元，其中：政府采购货物支出102.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额102.51万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额102.51万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购白沙镇太阳能路灯及安装工程、电脑1台、UPS电源设备一套。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对51个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金4432.35万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位对“50011622T000000098611-公房维修维护”项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金32.07万元，评价得分100分，评价等次为好，绩效评价发现了我单位现有公有住房存量庞大、分布广泛，且多数房屋建成年代较早，老化严重，存在较高安全隐患，导致维修频率高、养护成本攀升等主要问题。为此提出：从安全底线出发，促进优化资源配置，对现有公房开展一次系统性安全评估。评估完成后，将根据结果实施分类处置：对符合安全居住标准的房屋，继续纳入公房分配体系，严格审核申请人资格，实行精细化管理；对存在严重安全隐患、不具备安全居住条件、无法通过改造达到标准或维修经济性差的房屋，予以彻底清理并停止分配，后续不再安排人员入住，从根本上防范安全风险。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

决算公开联系人：李小翠，联系电话：023-47336268。