​重庆市江津区白沙镇人民政府 2023年度重庆市江津区白沙镇人民政府决算公开说明

重庆市江津区白沙镇人民政府2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

我单位为一级预算单位，是地方政府。主要提供本镇的公共服务和社会管理。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。精确的职能职责详见《重庆市江津区机构编制委员会关于白沙镇综合办事机构主要职责、下设机构和人员编制规定的批复》（津编发〔2013〕61号）

（二）机构设置

我镇设立11个综合办事机构，包含党政办公室、党建办公室、政法和社会管理办、财政局、规划建设环保局、经济发展局、农业发展局、综合执法局、社会事业局、民政社保局、行政审批局；下属7个事业单位，包括：重庆市江津区白沙镇农业服务中心、重庆市江津区白沙镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市江津区白沙镇文化服务中心、重庆市江津区白沙镇水利开发中心、重庆市江津区白沙镇扶贫开发中心、重庆市江津区白沙镇退役军人服务站、重庆市江津区白沙镇综合行政执法大队。

（三）人员情况

我单位在编人员213人，其中行政编制人员77人，参公事业编制人员14人，非参公事业编制人员122人，新增编制人员5人。因人员退休、调出、调入、考入，行政编制人员增加2人，参公事业编制人员增加2人，非参公事业编制人员增加1人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计13240.93万元，支出总计13240.93万元。收支较上年决算数增加1891.38万元，增长16.66%，主要原因是本年度新增编制人员5人及工资、社保上调导致人员经费增加；同时加大在民生项目和基础设施建设方面的资金投入。2023年度收入总计中包含年初结转807.99万元，支出总计中包含年末结转2257.97万元，见705重庆市江津区白沙镇人民政府决算公开报表GK01表。

2.收入情况。2023年度收入合计12432.94万元，较上年决算数增加2689.92万元，增长27.61%，主要原因是在保障民生和基础设施建设专项资金增加2144.61万元，主要组成为：“棚户区改造、无物管消防隐患整治”项目上级部门拨付专项资金1396万元，“2023年农村综合改革转移支付（农村公益事业财政奖补）”项目收入增加648.61万元，“2023年农村综合改革（美丽乡村）建设”项目收入增加100万元；人员经费收入增加：624.78万元，其中：人员新增及社保基数上调（含单位上调部分）增加人员经费收入360.81万元，2021年及2022年绩效清算增加人员收入174.10万元，丧葬费、抚恤金等收入增加89.87万元；压减公用经费128.56万元。其中：财政拨款收入10442.15万元，占83.99%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入1990.79万元，占16.01%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余807.99万元。

3.支出情况。2023年度支出合计10982.96万元，较上年决算数增加461.40万元，增长4.39%，主要原因是人员经费收入增加：624.78万元，其中：人员新增及社保基数上调（含单位上调部分）增加人员经费支出360.81万元，2021年及2022年绩效清算增加人员支出174.10万元，丧葬费、抚恤金等支出增加89.87万元；压减公用经费128.56万元；项目投资就支出较上年减少34.82万元。其中：基本支出5847.55万元，占53.24%；项目支出5135.41万元，占46.76%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余2257.97万元，较上年决算数增加1429.98万元，增长172.70%，主要原因是实施的工程项目根据进度拨付款项，根据工程进度未达到支付节点，2023年度年末结转数均为专项资金。其中：年初结转807.99万元，本年使用年初结转181.21万元，本年新增结转1631.19万元，新增结转金额组成有：白沙镇棚户区改造、无物管消防隐患整治工程结转1262.58万元，大众渴望桥改造工程结转200万元，慈善会定向捐赠乡村振兴工程126.05万元，敬老院提升改造工程结转18.96万元，第三档特困人员照料护理费结转17.82万元，土地复垦项目资金结转3.39万元，医疗保障服务示范点建设补助经费结转1.31万元，农村供水水质提升工程结转1.08万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计10442.15万元。与2022年相比（2022年一般公共预算财政拨款收入9504.37万元，政府基金预算财政拨款收入9.05万元，年初财政拨款结转结余278.55万元），财政拨款收、支总计各增加650.18万元，增长6.64%。主要原因是人员经费收支增加：624.78万元，其中：人员新增及社保基数上调（含单位上调部分）增加人员经费收支360.81万元，2021年及2022年绩效清算增加人员收支173.67万元，丧葬费、抚恤金等收支增加89.87万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入10442.15万元，较上年决算数增加937.78万元，增长9.87%。主要原因是本年政府购买服务和劳务派遣收入增加184.25万元，环保事务经费收入增加26.36万元，2023年农村综合改革（美丽乡村）建设项目增加100万元，其他项目增加额与减少额相互抵消后，基本持平；人员经费收入增加：624.78万元。其中：人员新增及社保基数上调（含单位上调部分）增加人员经费收入360.81万元，2021年及2022年绩效清算增加人员收入174.10万元，丧葬费、抚恤金等收入增加89.87万元。较年初预算数增加2105.33万元，增长25.25%。主要原因是年中追加项目所致，主要追加了：

（1）进一步调整完善现行财政体制资金928.82万元，用于城乡社区环境治理经费277.9万元，劳务派遣费用195.29万元，综合治理业务费122.51万元，政府购买服务费69.81万元，绩效（用于补发2022年）44.64万元，公路维修维护经费41.08万元，市政维护经费34.94万元，农村基础设施管护经费31.6万元，网络运维经费29.12万元，信访维稳经费15.76万元，文化旅游活动经费13.2万元，白沙公共服务中心运行费6.98万元，扶贫差异化补助5.64万元，其他项目40.35万元；

（2）新冠疫情防控资金项目60万元，大规模核酸检测疫情防控补助185.54万元；

（3）追加死亡抚恤金、丧葬费、退休一次性补贴90.75万元；

（4）创文工作经费50万；

（5）2021年公务员工资津补贴政策衔接、2021年年度考核和2021年退休人员政策精算一次性财力补助54.3万元；

（6）2021年下半年和2022年全年存量违法建筑整治补助资金8.26万元；

（7）2022年度高校毕业生“三支一扶”计划补助资金4.2万元。

（8）2023年农村综合改革转移支付（农村公益事业财政奖补）项目648.61万元；

（9）2023年农村综合改革转移支付(美丽乡村奖补)100万元；

（10）下达核定2021年事业单位绩效工资总额后一次性财力补助84.64万元等。

清算收回行政人员住房公积金45.62万元；对个人的农业生产补贴较年初预算预算减少支出69万元；河库管护补助较年初预算减少支出21.4万元；离退休人员健康休养费较年初预算减少支出32.6万元等。年终无结转预算资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出10442.15万元，较上年决算数增加659.23万元，增长6.74%。主要原因是人员经费收支增加：624.78万元，其中：人员新增及社保基数上调（含单位上调部分）增加人员经费支出360.81万元，2021年及2022年绩效清算增加人员支出174.10万元，丧葬费、抚恤金等支出增加89.87万元。较年初预算数增加2105.33万元，增长25.25%。主要原因是年中追加项目，用于支付如下项目：

（1）进一步调整完善现行财政体制资金928.82万元，用于城乡社区环境治理经费277.9万元，劳务派遣费用195.29万元，综合治理业务费122.51万元，政府购买服务费69.81万元，绩效（用于补发2022年）44.64万元，公路维修维护经费41.08万元，市政维护经费34.94万元，农村基础设施管护经费31.6万元，网络运维经费29.12万元，信访维稳经费15.76万元，文化旅游活动经费13.2万元，白沙公共服务中心运行费6.98万元，扶贫差异化补助5.64万元，其他项目40.35万元；

（2）新冠疫情防控资金项目60万元，大规模核酸检测疫情防控补助185.54万元；

（3）追加死亡抚恤金、丧葬费、退休一次性补贴90.75万元；

（4）创文工作经费50万；

（5）2021年公务员工资津补贴政策衔接、2021年年度考核和2021年退休人员政策精算一次性财力补助54.3万元；

（6）2021年下半年和2022年全年存量违法建筑整治补助资金8.26万元；

（7）2022年度高校毕业生“三支一扶”计划补助资金4.2万元。

（8）2023年农村综合改革转移支付（农村公益事业财政奖补）项目648.61万元；

（9）2023年农村综合改革转移支付(美丽乡村奖补)100万元；

（10）下达核定2021年事业单位绩效工资总额后一次性财力补助84.64万元等。

住房公积金（行政）清算收回45.62万元；对个人的农业生产补贴较年初预算预算减少支出69万元；河库管护补助较年初预算减少支出21.4万元；离退休人员健康休养费较年初预算减少支出32.6万元等。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，主要原因是本年收支平衡。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出3623.28万元，占34.70%，较年初预算数增加546.36万元，增长17.76%，主要原因是追加2021年公务员工资津补贴政策衔接、2021年年度考核和2021年退休人员政策精算一次性财力补助，死亡抚恤和丧葬费、退休一次性补贴增加人员经费，核定2021年事业单位绩效工资总额后一次性财力补助等合计88.96万元；公用经费增加14.59万元，主要是本年人员增加引起公用经费定额较年初预算增加；项目支出增加442.81万元，政府购买服务费、劳务派遣费增加293.71万元，全镇开展综合业务经费支出增加128.53万元，网络运维经费支出增加38.62万元等。

（2）国防支出3.00万元，占0.03%，较年初预算数增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是镇武装部训练、征兵事宜增加支出3万元。

（3）公共安全支出71.70万元，占0.69%，较年初预算数减少0.30万元，下降0.42%，主要原因是治安巡逻人员支出较年初预算略有减少。

（4）教育支出6.87万元，占0.07%，较年初预算数减少23.25万元，下降77.19%，主要原因是严格执行过紧日子要求，压减公用经费，用于员工教育支出减少。

（5）文化旅游体育与传媒支出350.11万元，占3.35%，较年初预算数增加99.67万元，增长39.80%，主要原因是我镇为创建文明城市，投入的专项经费。

（6）社会保障与就业支出1578.37万元，占15.12%，较年初预算数增加111.88万元，增长7.63%，主要原因是用于保障敬老院基本运转、劳务派遣人员工资、保障集中供养人员基本生活较年初预算增加支出66.94万元，敬老院管理费减少35.02万元，追加抚恤金、丧葬费78.64万元。

（7）卫生健康支出608.53万元，占5.83%，较年初预算数增加296.21万元，增长94.84%，主要原因是追加新冠疫情防控资金60万元、大规模核酸检测疫情防控补助185.54万元，已全部用于2022年疫情防控支出；主要原因是追加城乡居民医保工作考核经费预算29.64万元，已全部支出。

（8）节能环保支出26.36万元，占0.25%，较年初预算数减少33.64万元，下降56.07%，主要原因是环保清淤项目正在做结算审核，待结算审核出结果后支付。

（9）城乡社区支出996.85万元，占9.55%，较年初预算数增加358.23万元，增长56.09%，主要原因是年初预算不足，年中追加资金后用于支付农村前端保洁费，城区环境环境卫生、农贸市场垃圾清扫、清运、处理费。

（10）农林水支出2787.44万元，占26.69%，较年初预算数增加816.51万元，增长41.43%，主要原因是2023年年中追加“农村综合改革转移支付（农村公益事业财政奖补）”项目财政拨款648.61万元，主要用于农村泥结实路和入户便道修建，均已支付；“2023年农村综合改革（美丽乡村）建设”项目财政拨款100万元，主要用于老街排危整治、电线改造，均已支付。

（11）交通运输支出129.98万元，占1.24%，较年初预算数增加31.08万元，增长31.43%，主要原因是农村公路维修养护资金据实结算较年初预算增加41.08万元；“帅民群体”疫情期间就业帮扶补助与当事人未达成一致，10万元暂未支付。

（12）住房保障支出259.67万元，占2.49%，较年初预算数减少21.46万元，下降7.63%，主要原因是住房公积金（行政）清算财政收回后，实际支出较年初预算减少21.46万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出5847.63万元。其中：人员经费4892.74万元，较上年决算数增加624.78万元，增长14.64%，主要原因是人员新增及社保基数上调（含单位上调部分）增加人员经费收入360.81万元，2021年及2022年绩效清算增加人员收入174.10万元，丧葬费、抚恤金等收入增加89.87万元。人员经费用途主要包括工资、规范性津补贴、奖金、五险一金、离退休人员健康休养费、抚恤金、丧葬费。公用经费954.89万元，较上年决算数减少128.56万元，下降11.87%，主要原因是严格执行过紧日子要求，压减公用经费综合定额、职工教育经费、离退休人员福利费、福利费公务用车运行维护费。公用经费用途主要包括办公费、水电费、培训费、公务接待费、会议费、差旅费、委托业务费、离退休人员福利费、工会经费、委托业务费、办公设备购置。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计22.68万元，较年初预算数减少19.62万元，下降46.38%，主要原因是严格执行过紧日子要求，在年初预算基础上严格控制“三公经费”。较上年支出数无增减。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费19.00万元，主要用于主要用于公务车加油、维修、通行费、停车费。费用支出较年初预算数减少17.00万元，下降47.22%，主要原因是严格执行过紧日子要求，在年初预算基础上压减“三公经费”。较上年支出数无增减。

公务接待费3.68万元，主要用于接待接待来白沙镇考察、调研团队。费用支出较年初预算数减少2.62万元，下降41.59%，主要原因是在年初预算基础上严格控制“三公经费”较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为14辆；国内公务接待55批次502人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费73.29元，车均购置费0万元，车均维护费1.36万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.23万元，较上年决算数增加0.40万元，增长10.44%，主要原因是本年农业服务中心项目增加，关于项目洽谈的费用有所增加。本年度培训费支出7.65万元，较上年决算数减少0.17万元，下降2.17%，主要原因是压减培训相关费用。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出468.10万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、办公场所、公共场所、农贸市场等水电费、会议费、培训费、公务接待费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、办公场所通讯费及邮电费、维修维护费、委托业务费支出、办公设备购置、食堂开支。机关运行经费较上年支出数减少64.47万元，下降12.11%，主要原因是严格控制各项开支、压减支出，办公费减少39.83万元，差旅费减少16.31万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额137.1万元，其中：政府采购货物支出3.98万元、政府采购服务支出133.12万元。授予中小企业合同金额1305.38万元，占政府采购支出总额的100%。

其中：授予小微企业合同金额1305.38万元，占政府采购支出总额的100 %。主要用于采购办公空调2.49万元；东芝2528A一台1.49万元；白沙镇行政辖区范围编制国土空间规划，规划面积为237平方公里。2023年7月7日与邑升禾易（重庆）工程有限设计公司签订白沙镇国土空间规划编制合同95万元，暂未支付；白沙镇老城区保洁、绿化带管护、行道树管护、路灯管护、公厕管护。保洁面积约358880㎡，2023年7月13日与重庆晨语环境园林绿化工程有限公司签订白沙镇老城区保洁服务外包合同，合同金额1206.39万元。2023年支付2023年8-11月清扫保洁服务费合计金额133.12万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对58个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金6198.18万元。

部门整体绩效自评

（二）部门绩效评价情况

我单位项目实际执行整体达到预算，个别项目在执行过程中遇到具体困难导致实际支付金额与预算安排资金相比，使用率偏低及其他问题。

对“50011623T000003291663-环保事务经费”项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金26.36万元，评价得分94.39分，评价等次为优，绩效评价发现了该项目年初预算执行率不足，在污水治理、环保清淤工程实施过程中与群众互动不足等主要问题。为此提出，我镇在实施与居民利益切身相关的项目时，应加强群众与互动，对正在实施的工程是否满意做访问以及已完成的项目开展回访等下一步工作建议；

对50011623T000003291617-市政维护经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金134.01万元，评价得分91.51分，评价等次为优，绩效评价发现了保洁服务未及时采购到位等主要问题。提出工作中加强与各部门协调、沟通，对招标金额进一步评审，防止不正当的低价中标和流标风险或者将这种风险降低到可接受范围等下一步工作建议。

对“50011623T000003296038-河库管护补助”项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金21.4万元，评价得分90分，评价等次为优，绩效评价发现了该项目年初预算执行率不足，2023年12月未及时完成考核于2024年2月支付。为此提出，我镇在实施考核类项目时，可以考虑不以自然年度为考核周期，将考核时间提前，考核周期不变，在程序、流程合规的前提下及时足额支付补助款等下一步工作建议。

我单位对2020年文旅融合发展示范创建补助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金18.22万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价提出增加带动白沙镇旅游人次等下一步工作建议。

我单位对城乡居民医保工作考核经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金29.78万元，评价得分99.95分，评价等次为优，绩效评价发现了群众对医保征收工作满意度还不够高的问题，提出加大医保征收政策宣传等下一步工作建议。

我单位对50011623T000003295706-环卫聘用人员工资开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金0.89万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了指标设置单一不便于对环卫工作出整体评价等主要问题，提出项目入库时多维度设置更加方便评价的指标，为保证指标的科学性和可操作性尽量选择指标库中的通用指标等下一步工作建议；

对50011623T000003295681-安全应急工作经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1.05万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了突发公共事件在村（社区）演练较少等主要问题，提出加强各类突发事件在村（社区）演练频次，增加群众在各类突发事件中的自救能力等下一步工作建议。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

决算公开联系人：李小翠，联系电话：023-47336268。

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。