重庆市江津区白沙镇人民政府 2022年度重庆市江津区白沙镇综合行政执法大队决算公开说明

2022年度重庆市江津区白沙镇综合行政执法大队决算公开说明

一、单位基本情况

1．主要职能，白沙镇综合行政执法大队为二级预算单位，是公益一类的事业单位，主要负责本辖区内综合行政执法相关工作，并承担白沙镇政府安排的其他工作。

2．机构情况，白沙镇综合行政执法大队无下属单位。

3．人员情况，我单位在编人员15人，其中事业编制人员15人。当年因人员调动减少事业编制人员1人。

二、部门决算情况说明

（一）财政拨款收入、支出对比上年度分析。

本年度预算总收入337.62万元,其中：一般公共预算财政拨款收入337.62万元，因上年度本级与下属单位合并记账，故无上年收入数；本年度总支出337.62万元，其中：一般公共预算财政拨款支出337.62万元，因上年度本级与下属单位合并记账，故无上年支出数。本年度基本支出决算数337.62万元（含人员经费275.47万元、日常公用经费62.16万元），无项目支出。

（二）收入支出与预算对比分析。

一般公共预算财政拨款收入年初预算数322.65万元，一般公共预算财政拨款收入年末决算数337.62万元，较预算数增加4.64%。一般公共预算财政拨款支出年初预算数322.65万元，一般公共预算财政拨款支出年末决算数337.62万元，较预算数增加4.64%。主要原因是在编人员的工资福利费上调以及聘用人员的增加，导致人员经费增加。

本年度一般公共预算财政拨款基本支出年初预算数322.65万元，决算数337.62万元，比预算数增加了4.64%，主要原因在编人员的工资福利费上调，人员经费增加。一般公共预算财政拨款项目支出年初预算数0万元，决算数0万元，与预算数无变化。

（三）年末结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款本年度无结转项目。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

本年度因公出国（境）费用0万元，上年度0万元，本年度预算数0万元。本年度公务接待费0.09万元，接待批次3次，接待人次15人，因上年度本级与下属单位合并记账，故无上年数，预算数0.84万元，较预算减少89.29%，因严格执行公务接待管理制度。本年度公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，因上年度本级与下属单位合并记账，故无上年数。预算数0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，较预算无变化。

（二）“三公”经费实物量情况。

本年度因公出国（境）人次数为0人。公务用车保有量：0辆。国内公务接待批次3个，国内公务接待人次15人。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明：本单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

（二）国有资产占用情况说明：我单位与政府本级共享资产，名下无单独管理的国有资产。

（三）政府采购支出情况说明：2022年度我单位无政府采购支出。

五、预算绩效管理情况说明

我单位无一般公共预算财政拨款项目预算，也无项目支出。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的公用经费。

七、决算公开联系方式

决算公开联系人：李小翠，联系电话：023-47336268。