重庆市江津区白沙镇人民政府 2022年度重庆市江津区白沙镇文化服务中心决算公开说明

2022年度重庆市江津区白沙镇文化服务中心决算公开说明

一、单位基本情况

1．主要职能，白沙镇文化服务中心为二级预算单位。白沙镇文化服务中心作为公益一类的事业单位，主要负责本辖区内群众文化，体育等相关工作并承担白沙镇政府安排的其他工作。

2．机构情况，我单位无下属单位

3．人员情况，我单位在编人员14人，其中事业编制人员14人。当年因人员调动增加事业编制人员2人。

二、部门决算情况说明

（一）财政拨款收入、支出对比上年度分析。

本年度预算总收入276.66万元,其中：一般公共预算财政拨款收入276.66万元，因上年度本级与下属单位合并记账，故无上年收入数；本年度总支出276.66万元，其中：一般公共预算财政拨款支出276.66万元，因上年度本级与下属单位合并记账，故无上年支出数。本年度基本支出决算数252.77万元（含人员经费211.19万元、日常公用经费40.88万元），项目支出决算数24.59万元，其中：一般公共财政预算项目支出24.59万元。

（二）收入支出与预算对比分析。

一般公共预算财政拨款收入年初预算数278.4万元，一般公共预算财政拨款收入年末决算数276.66万元，较预算数减少0.63%。一般公共预算财政拨款支出年初预算数278.4万元，一般公共预算财政拨款支出年末决算数276.66万元，较预算数减少0.63%。主要原因是过紧日子，压减了公用经费。

本年度一般公共预算财政拨款基本支出年初预算数268.4万元，决算数252.07万元，比预算数减少了6.08%，主要原因是过紧日子，压减了公用经费。一般公共预算财政拨款项目支出年初预算数10万元，决算数24.59万元，比预算数增加了145.9%，主要原因是年中追加项目增加。一般公共预算财政拨款本年度无结转项目。

（三）年末结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款本年度无结转项目。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

本年度因公出国（境）费用0万元，上年度0万元，本年度预算数0万元。本年度公务接待费0.56万元，接待批次10次，接待人次80人，因上年度本级与下属单位合并记账，故无上年数，预算数0.56万元，较预算数无变化，因严格执行公务接待管理制度。本年度公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，因上年度本级与下属单位合并记账，故无上年数。预算数0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，较预算无变化。

（二）“三公”经费实物量情况。

本年度因公出国（境）人次数为0人。公务用车保有量：0辆。国内公务接待批次10个，国内公务接待人次80人。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明：本单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

（二）国有资产占用情况说明：我单位与政府本级共享资产，名下无单独管理的国有资产。

（三）政府采购支出情况说明：2022年度我单位无政府采购支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金45.5万元；从评价情况来看，分别从项目基本信息、绩效目标表、测算明细表、支出明细表、年度预算表等方面进行了自评。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的公用经费。

七、决算公开联系方式

决算公开联系人：李小翠，联系电话：023-47336268。