重庆市江津区白沙镇人民政府 2022年度重庆市江津区白沙镇农业服务中心决算公开说明

2022年度重庆市江津区白沙镇农业服务中心决算公开说明

一、单位基本情况

1．主要职能，白沙镇农业服务中心为二级预算单位，农业服务中心作为公益一类的事业单位，以向农民推广农业技术为主要职责，负责本辖区内各项农业新技术的推广应用等工作，为本镇农业发展提供服务，并承担白沙镇政府安排的其他工作。

2．机构情况，白沙镇农业服务中心无下属单位。

3．人员情况，我单位在编人员69人，其中事业编制人员69人。与上年度人数无变化。

二、部门决算情况说明

（一）财政拨款收入、支出对比上年度分析。

本年度预算总收入2339.18万元,其中：一般公共预算财政拨款收入2339.18万元，因上年度本级与下属单位合并记账，故无上年收入数；本年度总支出2339.18万元，其中：一般公共预算财政拨款支出2339.18万元，因上年度本级与下属单位合并记账，故无上年支出数。本年度基本支出决算数1750.83万元（含人员经费1405.65万元、日常公用经费285.78万元），项目支出决算数588.36万元，其中：一般公共财政预算项目支出588.36万元。

（二）收入支出与预算对比分析。

一般公共预算财政拨款收入年初预算数2112.42万元，一般公共预算财政拨款收入年末决算数2339.18万元，较预算数增加10.73%。一般公共预算财政拨款支出年初预算数2112.42万元，一般公共预算财政拨款支出年末决算数2339.18万元，较预算数增加10.73%。主要原因是在编人员的工资福利费上调以及聘用人员的增加，导致人员经费增加。

本年度一般公共预算财政拨款基本支出年初预算数1937.12万元，决算数1750.83万元，比预算数减少了9.62%，主要原因过紧日子，压减了公用经费。一般公共预算财政拨款项目支出年初预算数175.3万元，决算数588.36万元，比预算数增加了235.63%，主要原因是年中追加项目增加。一般公共预算财政拨款本年度无结转项目。

（三）年末结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款本年度无结转项目。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

本年度因公出国（境）费用0万元，上年度0万元，本年度预算数0万元。本年度公务接待费0.6万元，接待批次11次，接待人次88人，因上年度本级与下属单位合并记账，故无上年数，预算数3.44万元，较预算减少82.56%，因严格执行公务接待管理制度。本年度公务用车购置及运行维护费5.6万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.6万元，因上年度本级与下属单位合并记账，故无上年数。预算数15万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费15万元，较预算减少52.67%，因厉行节约，严格执行公务用车管理制度。

（二）“三公”经费实物量情况。

本年度因公出国（境）人次数为0人。公务用车保有量：1辆。国内公务接待批次11个，国内公务接待人次88人。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明：本单位属于事业单位，无机关运行经费。

（二）国有资产占用情况说明：截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：特种专业技术用车1辆。

（三）政府采购支出情况说明：2022年度本单位无政府采购支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对9个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金855.36万元；从评价情况来看，分别从项目基本信息、绩效目标表、测算明细表、支出明细表、年度预算表等方面进行了自评。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的公用经费。

七、决算公开联系方式

决算公开联系人：李小翠，联系电话：023-47336268。