重庆市江津区白沙镇人民政府 2022年度重庆市江津区白沙镇人民政府（本级）决算公开说明

2022年度重庆市江津区白沙镇人民政府（本级）决算公开说明

一、单位基本情况

1．主要职能，我单位为二级预算单位，主要提供本镇的公共服务和社会管理。精确的职能职责详见《重庆市江津区机构编制委员会关于白沙镇综合办事机构主要职责、下设机构和人员编制规定的批复》（津编发〔2013〕61号）。

2．机构情况，我镇设立11个综合办事机构。包含党政办公室、党建办公室、政法和社会管理办、财政局、规划建设环保局、经济发展局、农业发展局、综合执法局、社会事业局、民政社保局、行政审批局。

3．人员情况，我单位在编人员87人，其中行政编制人员75人，参公事业编制人员12人。当年因人员调动、新考入或退休减少行政编制人员4人，增加参公事业编制人员6人。

二、部门决算情况说明

（一）财政拨款收入、支出对比上年度分析。

本年度预算总收入6316.03万元,其中：一般公共预算财政拨款收入6077.38万元，政府性基金预算财政拨款收入9.05万元，其他收入229.61万元，因上年度本级与下属单位合并记账，故无上年收入数；本年度总支出7094.58万元，其中：一般公共预算财政拨款支出6355.93万元（包含上年度结余结转支出278.55万元），政府性基金预算财政拨款支出9.05万元，其他支出729.59万元，因上年度本级与下属单位合并记账，故无上年支出数。本年度基本支出决算数2580.25万元（含人员经费2047.68万元、日常公用经费532.57万元），项目支出决算数4514.33万元，其中：一般公共财政预算项目支出3775.68万元（含上年结转278.55万元），政府性基金预算财政拨款支出9.05万元，其他项目支出729.59万元。

（二）收入支出与预算对比分析。

一般公共预算财政拨款收入年初预算数5465.88万元，一般公共预算财政拨款收入年末决算数6086.43万元（含政府性基金预算财政拨款收入9.05万元），较预算数增加11.35%。一般公共预算财政拨款支出年初预算数5465.88万元，一般公共预算财政拨款支出年末决算数6364.98万元（含政府性基金预算财政拨款支出9.05万元），较预算数增加16.45%。主要原因是在编人员的工资福利费上调以及聘用人员的增加，导致人员经费增加，以及本年度支出了以前年度结转278.55万元。

本年度一般公共预算财政拨款基本支出年初预算数2557.18万元，决算数2580.25万元，比预算数增加了0.9%，主要原因在编人员的工资福利费上调，人员经费增加。一般公共预算财政拨款项目支出年初预算数2908.7万元，决算数3784.73万元（含政府性基金预算财政拨款支出9.05万元），比预算数增加了30.12%，主要原因是年中追加项目增加，支出了结转项目资金。一般公共预算财政拨款本年度无结转项目。

（三）年末结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款本年度无结转项目。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

本年度因公出国（境）费用0万元，上年度0万元，本年度预算数0万元。本年度公务接待费2.27万元，接待批次25次，接待人次304人，因上年度本级与下属单位合并记账，故无上年数，预算数4.14万元，较预算减少45.17%，因严格执行公务接待管理制度。本年度公务用车购置及运行维护费14万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费14万元，因上年度本级与下属单位合并记账，故无上年数。预算数25万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费25万元，较预算减少44%，因厉行节约，严格执行公务用车管理制度。

（二）“三公”经费实物量情况。

本年度因公出国（境）人次数为0人。公务用车保有量：11辆。国内公务接待批次25个，国内公务接待人次304人。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明：2022年度本部门机关运行经费支出532.57万元，因上年度本级与下属单位合并记账，故无上年数。比年初预算数542.57万元减少10万元，减少1.8%，主要原因是严格控制了公用经费的支出。机关运行经费主要用于行政机关公用经费。

（二）国有资产占用情况说明：截至2022年12月31日，本部门共有车辆11辆。其中：机要通信用车1辆，应急保障用车8辆，特种专业技术用车2辆。

（三）政府采购支出情况说明：2022年度本部门政府采购支出总额35.36万元，其中：政府采购服务支出35.36万元。授予中小企业合同金额35.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.58万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对55个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评55项，涉及资金3963.25万元；从评价情况来看，分别从项目基本信息、绩效目标表、测算明细表、支出明细表、年度预算表等方面进行了自评。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的公用经费。

七、决算公开联系方式

决算公开联系人：李小翠，联系电话：023-47336268。