重庆市江津区白沙镇人民政府 2021年度白沙镇人民政府决算公开说明

2021年度白沙镇人民政府决算公开说明

一、单位基本情况

1．主要职能，我单位为一级预算单位，是地方政府。主要提供本镇的公共服务和社会管理。精确的职能职责详见《重庆市江津区机构编制委员会关于白沙镇综合办事机构主要职责、下设机构和人员编制规定的批复》（津编发〔2013〕61号）。

2．机构情况，我镇设立11个综合办事机构。包含党政办公室、党建办公室、政法和社会管理办、财政局、规划建设环保局、经济发展局、农业发展局、综合执法局、社会事业局、民政社保局、行政审批局。独立编制事业单位7个，包含农业服务中心、水利服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、扶贫开发中心。

3．人员情况，我单位在编人员203人，其中行政编制人员79人，事业编制人员118 人，参公事业编制人员6人。当年因人员减少行政编制人员6人，增加事业编制人员1人，减少参公事业编制人员4人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本年度总收入13205.19万元,其中：年初结转和结余2623.04万元，一般公共预算财政拨款收入8832.24万元，政府性基金预算财政拨款收入6.65万元，其他收入1743.26万元，上年度总收入12248.46万元，较上年增加7.81%，其中：一般公共预算财政拨款收入10516.77万元，较上年减少16.02%；政府性基金预算财政拨款收入为0，较上年增加100%；其他收入1481.55万元，较上年增加17.66 % ；本年度总支出13205.19万元，其中：一般公共预算财政拨款支出10153.39万元（包含上年度结余结转支出1321.14万元），政府性基金预算财政拨款支出6.65万元，其他支出1176.08万元，年末结转和结余1869.08万元。上年度总支出12248.46万元，较上年增加7.81%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入10457.68万元，其中：年初财政拨款结转和结余1618.79万元，一般公共预算财政拨款收入8832.24万元，政府性基金预算财政拨款收入6.65万元，上年度财政拨款收入10766.91万元，较上年度减少2.9%。本年度财政拨款支出10457.68万元，其中：一般公共预算财政拨款支出10153.38万元，政府性基金预算财政拨款支出6.65万元，年末财政拨款结转和结余297.65万元，上年度财政拨款支出10766.91万元，较上年度减少2.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款支出决算数10153.39万元，较上年度支出决算数10516.77万元，减少363.38万元，减少3.46%。其中：一般公共预算财政拨款基本支出5789.71万元，较上年度5410.74万元，增加378.97万元，增加7%，主要原因是在编人员的工资福利费上调以及聘用人员的增加，导致人员和公用经费增加；一般公共预算财政拨款项目支出4363.68万元，较上年度5106.03万元，减少742.35万元，减少14.54%，主要原因是：养老服务支出较上年减少347.5万元，城乡社区环境卫生支出较上年减少496.14万元。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

1、一般公共服务支出2951.11万元（其中：人大事务支出169.78万元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出2067.46万元，统计信息事务支出129.75万元，财政事务支出266.52万元，纪检监察事务支出12万元，群众团体事务支出8.67万元，党委办公厅（室）及相关机构事务支出277.74万元，统战事务支出19.19万元），占总支出的29.07%，较年初预算数2644.37万元，增加306.74万元，增加11.6%，较2020年决算数3183.2万元，减少232.09万元，减少7.29%，主要原因是过紧日子要求，压减公用经费，行政运行经费减少。

2、公共安全支出98.81万元，较年初预算数112.83万元，减少14.02万元，减少12.43%，较2020年决算数79.24万元，增加19.57万元，增加24.7%，主要原因是临聘人员支出增加。

3、教育支出9.05万元，较年初预算数26.07万元，减少17.02万元，减少65.29%，较2020年决算数14.53万元，减少5.48万元，减少37.72%，主要原因是2020年支出了示范区社区教育经费14.53万元。

4、文化旅游体育与传媒支出253.18万元，较年初预算数251.37万元，减少1.81万元，减少0.72%，较2020年决算数 175.24万元 ，增加77.94万元，增加44.48%，主要原因是文化服务中心人员经费支出增加，文化活动和旅游宣传经费增加。

5、社会保障和就业支出1686.05万元，较年初预算数1243.72万元，增加442.33万元，增加35.57%，较2020年决算数1785.79万元 ，减少99.74万元，减少5.59%，主要原因是养老服务支出减少。

6、卫生健康支出570.37万元，较年初预算数376.34万元，增加194.03万元，增加51.56%，较2020年决算数569.11万元，增加1.26万元，增加0.22%，无明显变化。

7、节能环保支出4.83万元，较年初预算数5万元，减少0.17万元，减少3.4%，较2020年决算数122.13万元，减少117.3万元，减少96.05%，主要原因是2020年支出了村社区保洁员补助及垃圾处理厂经费122.13万元。

8、城乡社区支出1401.21万元，较年初预算数2097.81万元，减少696.6万元，减少33.21%，较2020年决算数1824.13万元 ，减少422.92万元，减少23.18%，主要原因是城乡社区环境卫生支出减少。

9、农林水支出1670.49万元，较年初预算数1688.08万元，减少17.59万元，减少1.04%，较2020年决算数1698.86万元 ，减少28.37万元，减少1.67%，无明显变化。

10、交通运输支出509.99万元，较年初预算数88.9万元，增加421.09万元，增加473.67%，较2020年决算数99.96万元 ，增加410.03万元，增加410.19%，主要原因是公路建设支出416.5万元。

11、住房保障支出353.57万元，较年初预算数208.57万元，增加145万元，增加69.52%，较2020年决算数231.32万元 ，增加122，25万元，增加52.85%，主要原因是在编人员增加、公积金基数调整等导致公积金缴纳增加。

12、灾害防治及应急管理支出644.78万元，较年初预算数318.64万元，增加326.14万元，增加102.35%，较2020年决算数717.01万元 ，减少72.23万元，减少10.07%，主要原因是自然灾害救助及恢复重建支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数5789.71万元（其中：人员经费4751.47万元，日常公用经费1038.24万元），年初预算数5334.83万元，比预算数增加了8.53%，主要原因是在编人员的工资福利费上调以及聘用人员的增加，导致公用经费增加，2020年决算数5410.74万元（其中：人员经费4279.18万元，公用经费1131.56万元），增加7%，主要原因是在编人员增加及工资福利费上调，导致人员经费增加，聘用人员增加导致公用经费增加。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款收入6.65万元，为支付破产或改制企业职工安置费收入。

本年度政府性基金预算财政拨款支出6.65万元，用于支付破产或改制企业职工安置费。

（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

本年度“三公”经费支出23.07万元，较年初预算数40.01万元减少16.94万元，减少42.34%，较2020年决算数67.95万元，减少44.88万元，减少66.05%，减少的原因是本年度未购置新车，且严格执行公务用车管理制度，规范公车使用，大大降低了公车使用成本。

本年度因公出国（境）费用0万元，上年度0万元，本年度预算数0万元。本年度公务接待费3.98万元，上年度2.74万元，较上年增加45.26%，因今年疫情相对缓解，预算数5.1万元，较预算减少21.96%，因严格执行公务接待管理制度。本年度公务用车运行维护费19.09万元，上年度52.87万元，较上年减少63.89%，因本年度未新购公车，且严格执行公务用车管理制度。预算数35万元，较预算减少45.46%，因严格执行公务用车管理制度。

（二）“三公”经费分项支出情况

1、因公出国（境）费。本年度因公出国（境）费用0万元，上年度0万元，本年度预算数0万元。

2、公务接待费。本年度公务接待费3.98万元，上年度2.74万元，较上年增加45.26%，因今年疫情相对缓解，预算数5.1万元，较预算减少21.96%，因严格执行公务接待管理制度。

3、公务用车运行维护费。本年度公务用车运行维护费19.09万元，上年度52.87万元，较上年减少63.89%，因本年度未新购公车，且严格执行公务用车管理制度。预算数35万元，较预算减少45.46%，因严格执行公务用车管理制度。

（三）“三公”经费实物量情况

本年度因公出国（境）人次数为0人。公务用车保有量：13辆。国内公务接待批次78个，国内公务接待人次398人。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明：2021年度本部门机关运行经费支出1038.24万元，比2020年度减少93.33万元，降低8.25%，主要原因是厉行节约，严控支出。较年初预算数1039.41万元减少1.17万元，减少0.11%，主要原因是严格控制了公用经费的支出。机关运行经费主要用于机关公用经费。另：本年度会议费支出4.25万元，较2020年决算数5.12万元，减少17%，主要原因是受疫情影响，减少了不必要的会议；本年度培训费支出9.41万元，较2020年决算数4.44万元，增加111.94%，原因是各部门增加了业务培训。

（二）国有资产占用情况说明：截至2021年12月31日，本部门共有车辆13辆。其中：机要通信用车1辆，应急保障用车9辆，特种专业技术用车3辆。

（二）政府采购支出情况说明：2021年度本部门政府采购支出总额488.45万元，其中：政府采购服务支出11.6万元。授予中小企业合同金额476.85万元，占政府采购支出总额的97.63%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对41个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评41项，涉及资金3726.86万元；从评价情况来看，分别从项目基本信息、绩效目标表、测算明细表、支出明细表、年度预算表等方面进行了自评。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

一级项目绩效自评表

二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的公用经费。

七、决算公开联系方式

决算公开联系人：李小翠，联系电话：023-47336268。