重庆市江津区白沙镇人民政府 2019年度决算公开说明

重庆市江津区白沙镇人民政府 2019年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）基本情况。

1．主要职能，我单位为一级预算单位，是地方政府。主要提供本镇的公共服务和社会管理。精确的职能职责详见《重庆市江津区机构编制委员会关于白沙镇综合办事机构主要职责、下设机构和人员编制规定的批复》（津编发〔2013〕61号）

2．机构情况，我镇设立11个综合办事机构。包含党政办公室、党建办公室、政法和社会管理办、财政局、规划建设环保局、经济发展局、农业发展局、综合执法局、社会事业局、民政社保局、行政审批局。

3．人员情况，我单位在编人员215人，其中行政编制人员82人，事业编制人员123人，参公事业编制人员10人。当年因人员调动减少行政编制人员5人、减少参公事业编制人员2人、增加事业编制人员3人。

（二）当年取得的主要事业成效。

本年度认真落实财政部新修订的《行政单位会计制度》，扎实做好新旧会计制度的衔接转换，进一步规范和加强了行政单位财务管理工作。

加强非税收入征管，增加了镇级收入；调整经济结构，落实好积极财政政策，支持企业发展；完善协税护税机制，协助税务机构做好税收征管工作。

落实各项财税优惠政策，支持各项民生建设项目的推进，落实镇政府为民办事的承诺。

二、部门决算情况说明

（一）财政拨款收入、支出对比上年度分析。

本年度预算总收入10156.13万元（其中年初结转结余118.9万元），上年度预算总收入8809.07万元，较上年增加15.29% ；本年度总支出10156.13万元（其中年末结转数250.14万元），上年度总支出8809.07万元（其中年末结转结余数118.9万元）较上年增加15.29%。本年度基本支出决算数5359.8万元（含人员经费4119.74万元、日常公用经费1240.06万元）、项目支出决算数4796.33万元（含结转250.14万元、含政府性基金预算财政拨款预算收入支出59.47万元。）

（二）收入支出与预算对比分析。

财政拨款收入年初预算数7627.12万元，财政拨款收入年末决算数10156.13万元（含年初财政拨款结转结余118.9万元），较预算数增加33.16%。财政拨款支出年初预算数7627.12万元，财政拨款支出年末决算数10156.13万元（含年末财政拨款结转结余250.14万元），较预算数增加33.16%。主要原因是在编人员的工资福利费上调以及聘用人员的增加，导致公用经费增加，本年度新增项目增加。

本年度基本支出年初预算数4950.33万元，决算数5359.8万元。主要原因是在编人员的工资福利费上调以及聘用人员的增加，导致公用经费增加。其中项目支出年初预算数2676.79万元，决算数4546.19万元，结转250.14万元。主要原因是本年度新增部分项目，以及城乡社区市政建设老化，新增市政设施维修维护费用。

（三）年末结转和结余情况。

1．本年度项目经费结转250.14万元，其中河道管护项目结转2.92万元、存量违法建筑整治经费项目结转139.8万元，民生实事项目结转7.42万元、乡村振兴示范项目结转100万元。

2．结转的原因主要是项目未全面完成，2020年仍需使用项目资金，如存量违法建筑整治就是一个五年期项目。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

本年度因公出国（境）费用3.45 万元，上年度0万元，本年度预算数0万元，为新增因公出国洽谈文旅融合项目费用。本年度公务接待费11.47 万元，上年度27.23万元，较上年减少57.88%，预算数43.57万元，较预算减少73.67%，因严格执行公务接待管理制度。本年度公务用车运行维护费50.99 万元，上年度29.53万元，较上年新增72.67%，因公务车使用年限已久，维修维护费增加。预算数56万元，较预算减少8.95%，因严格执行公务接待管理制度。

（二）“三公”经费实物量情况。

     本年度因公出国（境）人次数为1人。公务用车保有量：9辆。国内公务接待批次360个，国内公务接待人次2090人。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2019年度本部门机关运行经费支出5359.8万元，比2018年度减少267.71万元，降低4.76%，主要原因是人员经费和公用经费减少，比年初预算数增加409.47元，增长8.27%，主要原因是人员经费和公用经费增加。机关运行经费主要用于人员经费和公用经费 。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆9辆。其中：机要通信用车1辆，应急保障用车5辆，特种专业技术用车3辆。

  五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇对农村地下党员遗孀项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评，涉及资金2.76万元；

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

农村地下党员遗孀项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况2.76万元。项目全年预算数为2.76万元，执行数为2.76万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是数量完成4人，二是质量100%，三是满意度100%。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、决算公开联系方式

预算公开联系人：程万祥，联系电话：023-47336268。

    附件：2019年度决算公开表