重庆市江津区白沙镇人民政府 2020年度决算公开说明

2020年度白沙镇人民政府决算公开说明

一、单位基本情况

1．主要职能，我单位为一级预算单位，是地方政府。主要提供本镇的公共服务和社会管理。精确的职能职责详见《重庆市江津区机构编制委员会关于白沙镇综合办事机构主要职责、下设机构和人员编制规定的批复》（津编发〔2013〕61号）

2．机构情况，我镇设立11个综合办事机构。包含党政办公室、党建办公室、政法和社会管理办、财政局、规划建设环保局、经济发展局、农业发展局、综合执法局、社会事业局、民政社保局、行政审批局。

3．人员情况，我单位在编人员212人，其中行政编制人员85人，事业编制人员117人，参公事业编制人员10人。当年因人员增加行政编制人员3人、减少参事业编制人员6人。

二、部门决算情况说明

（一）财政拨款收入、支出对比上年度分析。

本年度预算总收入10516.77万元，上年度预算总收入10156.13万元，较上年增加3.55% ；本年度总支出10516.77万元，上年度总支出10156.13万元较上年增加3.55%。本年度基本支出决算数5410.74万元（含人员经费4279.17万元、日常公用经费1131.57万元）、项目支出决算数5106.03万元（含结转1618.79万元。）

（二）收入支出与预算对比分析。

财政拨款收入年初预算数8421.92万元，财政拨款收入年末决算数10516.77万元，较预算数增加24.87%。财政拨款支出年初预算数8421.92万元，财政拨款支出年末决算数10516.77万元，较预算数增加24.87%。主要原因是在编人员的工资福利费上调以及聘用人员的增加，导致公用经费增加，本年度新增项目增加。

本年度基本支出年初预算数5082.32万元，决算数5410.74万元。主要原因是在编人员的工资福利费上调以及聘用人员的增加，导致公用经费增加。其中项目支出年初预算数3339.6万元，决算数5106.03万元，结转1618.79万元。主要原因是本年度新增部分项目如江津区西部第三特困人员供养服务设施674万、2020年暴雨洪涝灾害救灾应急补助160万、2020年灾后恢复重建260万、2020年农村综合改革转移支付100万等、名杂志编纂补助6万元、安全隐患整治排危补助100万元，以及城乡社区市政建设老化，新增市政设施维修维护费用。

（三）年末结转和结余情况。

1．本年度项目经费结转1618.79万元，其中挪威森林区级隔离点0.4万元、信访积案专项资金3万元、2020年灾后恢复重建补助182.8万元、2020年均衡性转移支付42.01万元、市政考核补助43万元、违法整治经费180.33万元、民生实事21.73万元、团委活动8万元、河道管护补助2.92万元、生猪扑杀补助0.24万元、行政服务中心运行维护费100万元、2020年农村综合改革转移支付100万元、城乡社区环境卫生153.83万元、名杂志编纂补助6万元、安全隐患整治排危补助100万元、敬老院建设工程514.53万元、2020年暴雨洪涝灾害救灾补助160万元。

2．结转的原因主要是项目未全面完成，2021年仍需使用项目资金，如存量违法建筑整治就是一个五年期项目。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

本年度因公出国（境）费用0万元，上年度0万元，本年度预算数0万元。本年度公务接待费2.74万元，上年度11.47万元，较上年减少76.11%，预算数10.05万元，较预算减少76.93%，因严格执行公务接待管理制度。本年度公务用车运行维护费52.87万元，上年度50.99万元，较上年新增3.69%，因公务车使用年限已久，维修维护费增加。预算数80万元，较预算减少33.91%，因严格执行公务接待管理制度。

     （二）“三公”经费实物量情况。

   本年度因公出国（境）人次数为0人。公务用车保有量：13辆。国内公务接待批次54个，国内公务接待人次274人。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明：2020年度本部门机关运行经费支出1131.57万元，比2019年度减少108.5万元，降低8.75%，主要原因是厉行节约，严控支出。比年初预算数增加67.46万元，增长6.34%，主要原因是新增人员导致公用经费增加。机关运行经费主要用于机关公用经费。

   （二）国有资产占用情况说明。至少应包含以下信息：截至2020年12月31日，本部门共有车辆13辆。其中：机要通信用车1辆，应急保障用车9辆，特种专业技术用车3辆。

   （三）政府采购支出情况说明。至少应包含以下信息：2020年度本部门政府采购支出总额1478.16万元，其中：政府采购服务支出1478.16万元。授予中小企业合同金额1478.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1478.16万元，占政府采购支出总额的100%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对41个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评41项，涉及资金3726.7万元；从评价情况来看，分别从项目基本信息、绩效目标表、测算明细表、支出明细表、年度预算表等方面进行了自评。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

一级项目绩效自评表

二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的公用经费。

七、决算公开联系方式

预算公开联系人：程万祥，联系电话：023-47336268。