重庆市江津区柏林镇人民政府（本级）2024年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生；加强社会管理、维护辖区稳定，推进基层民主、促进社会和谐的基本职能；主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在基层的执政根基上来，转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上来，转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。

（二）单位构成。

1、党政机构设置

（1）党政办公室；（2）党群工作办公室；（3）经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）；（4）民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）；（5）平安建设办公室；（6）规划建设管理环保办公室；（7）财政办公室；（8）应急管理办公室；（9）人大办公室；（10）综合行政执法办公室。

2、代管机构设置

（1）江津区城管执法支队柏林大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入支出总体情况。

2024年年初预算收入总计1732.79万元，支出总计1732.79万元。收支较上年预算数增加134.12万元, 增长8%，主要原因是一般公共服务支出118.31万元，教育支出增加0.14万元，文化旅游体育与传媒支出增加7万元，社会保障和就业减少8.98万元，卫生健康支出增加14.46万元，住房保障支出增加3.21万元。

（二）收入预算情况。

2024年年初预算数1732.79万元，一般公共预算拨款1732.79万元。收入较去年增加134.12万元，主要是一般公共预算拨款增加134.12万元。

（三）支出预算情况。

2024年年初预算数1732.79万元，其中：一般公共服务支出1297.94万元，教育支出4.19万元，文化旅游体育与传媒支出4.19万元，社会保障和就业支出256.09万元，卫生健康支出72.02万元，住房保障支出59.56万元，灾害防治及应急管理支出36万元。支出较去年增加134.12万元，主要是基本支出增加34.65万元，项目支出增加99.47万元。

三、财政拨款收入支出预算情况说明

2024年财政拨款收入年初预算数1732.79万元，支出年初预算数1732.79万元。收支较上年预算数增加134.12万元, 增长8%，主要原因是一般公共服务支出增加118.31万元，教育支出增加0.14万元，文化旅游体育与传媒支出增加7万元，社会保障和就业减少8.98万元，卫生健康支出增加14.46万元，住房保障支出增加3.21万元。

四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1732.79万元，一般公共预算财政拨款支出1732.79万元，比2023年增加134.12万元。其中：基本支出1051.53万元，比2023年增加34.65万元，主要原因是一般公共服务支出增加22.84万元，教育支出增加0.14万元，社会保障和就业减少8.98万元，卫生健康支出增加17.46万元，住房保障支出增加3.21万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出681.26万元，比2023年增加99.47万元，主要原因是一般公共服务支出增加95.47万元，文化旅游体育与传媒支出增加7万元，卫生健康支出减少3万元，主要用于村级建设、乡村振兴、综合治理、文化、市政、灾害应急重点工作。

柏林镇人民政府2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、政府性基金预算收入支出情况说明

重庆市江津区柏林镇人民政府（本级）2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算收入支出情况说明

重庆市江津区柏林镇人民政府（本级）2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费总体情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费年初预算22万元，比2023年减少3万元，下降12%，主要原因是本年无因公出国（境）、公务用车购置预算。

（二）“三公”经费分项情况说明

2024年公务接待费年初预算数4万元，比2023年减少1万元，主要原因是为加强节约型机关建设，节俭开支。

2024年公务用车运行维护费年初预算数18万元，比2023年减少2万元，主要原因是为加强节约型机关建设，节俭开支。

八、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费164.57万元，比上年减少20.18万元，主要原因为加强节约型机关建设，节俭开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额15万元：政府采购货物预算15万元；一般公共预算拨款政府采购15万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款681.26万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。

七、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：郑雅露联系方式：023-47771012