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重庆市江津区柏林镇旅游服务中心2023年预算情况说明

发布日期：2023-03-06 11:54:03 大中小

单位基本情况

职能职责。

主要承担辖区旅游指导、宣传、推介、协调等服务性工作。

（二）单位构成。

柏林镇旅游服务中心为柏林镇所属正科级全额拨款事业单位，核定编制4名。

单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数47.45万元，其中：一般公共预算拨款收入47.45万元。收入较去年减少46.72万元，主要是人员减少，工资及福利支出等减少41.18万元，教育支出减少0.24万元，社会保障和就业减少1.65万元，卫生健康支出减少1.85万元，住房保障支出减少1.8万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数47.45万元，其中：教育支出0.25万元，工资福利支出35.56万元，社会保障和就业支出7.15万元，卫生健康支出2.63万元，住房保障支出1.86万元。支出较去年减少46.72万元，主要是基本支出减少46.72万元。

单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入47.45万元，一般公共预算财政拨款支出47.45万元，比2022年减少46.72万元。其中：基本支出47.45万元，主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2022年减少46.72万元，原因是人员减少，；项目支出0万元，与2022年一致。

柏林镇旅游服务中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

“三公”经费情况说明

2023年无因公出国（境）、公务用车购置、公务用车运行维护费、公务接待费预算。

其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。2023年政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年无项目支出。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，单位共有车辆0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：聂丹联系方式：023-47771012

Overview

1 财政拨款收支总表
2 一般公共预算支出
3 一般公共预算财政基本支出
4 一般公用预算“三公”经费支出表
5 政府性基金预算支出表
6 收支总表
7 收入总表
8 部门支出总表
9 政府采购明细表

Sheet 1:1 财政拨款收支总表

表1
重庆市江津区柏林镇旅游服务中心2023年财政拨款收支总表

						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	47.45	一、本年支出	47.45	47.45
一般公共预算拨款	47.45	教育支出	0.25	0.25
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出	35.56	35.56
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	7.15	7.15
二、上年结转		卫生健康支出	2.63	2.63
一般公共预算拨款		住房保障支出	1.86	1.86
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款

		二、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总数	47.45	支出总数	47.45	47.45	0.00	0.00
注：1.本年收入+上年结转=本年支出，本年收入=本级财力+上级专款，
2.2022年的上级专款结转为“本年收入”，相应安排2023年预算支出。

Sheet 2:2 一般公共预算支出

表2
重庆市江津区柏林镇旅游服务中心2023年一般公共预算财政拨款支出预算表

					单位：万元
功能分类科目		2022年预算数	2023年预算数
科目编码	科目名称	2022年预算数	小计	基本支出	项目支出
合计		94.17	47.45	47.45	0	-46.72
205	教育支出	0.49	0.25	0.25		-0.24
20508	进修及培训	0.49	0.25	0.25
2050803	培训支出	0.49	0.25	0.25
207	文化旅游体育与传媒支出	76.74	35.56	35.56		-41.18
20701	文化和旅游	76.74	35.56	35.56
2070114	文化和旅游管理事务	76.74	35.56	35.56
208	社会保障和就业支出	8.80	7.15	7.15		-1.65
20805	行政事业单位养老支出	8.80	7.15	7.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.27	2.67	2.67
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.63	1.33	1.33
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.90	3.15	3.15
210	卫生健康支出	4.48	2.63	2.63		-1.85
21011	行政事业单位医疗	4.48	2.63	2.63
2101102	事业单位医疗	3.29	1.67	1.67
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.19	0.96	0.96
221	住房保障支出	3.66	1.86	1.86		-1.8
22102	住房改革支出	3.66	1.86	1.86
2210201	住房公积金	3.66	1.86	1.86
备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

Sheet 3:3 一般公共预算财政基本支出

表3
重庆市江津区柏林镇旅游服务中心2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2023年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	47.45	40.35	7.10
301	工资福利支出	37.00	37.00	0.00
30101	基本工资	8.52	8.52
30102	津贴补贴	1.45	1.45
30107	绩效工资	18.66	18.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.67	2.67
30109	职业年金缴费	1.33	1.33
30110	职工基本医疗保险缴费	1.42	1.42
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47
30113	住房公积金	1.86	1.86
30114	医疗费	0.62	0.62
302	商品和服务支出	7.10	0.00	7.10
30201	办公费	0.69		0.69
30206	电费	0.50		0.50
30211	差旅费	1.20		1.20
30216	培训费	0.25		0.25
30228	工会经费	1.40		1.40
30229	福利费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	0.25		0.25
30299	其他商品和服务支出	2.31		2.31
303	对个人和家庭的补助	3.35	3.35	0.00
30305	生活补助	3.00	3.00
30307	医疗费补助	0.35	0.35

Sheet 4:4 一般公用预算“三公”经费支出表

表4
重庆市江津区柏林镇旅游服务中心2023年一般公共预算“三公”经费支出表

											单位：万元
2022年预算数						2023年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
0.00						0.00
（备注：本单位该项收支内容，故此表无数据。）

Sheet 5:5 政府性基金预算支出表

表5
重庆市江津区柏林镇旅游服务中心2023年政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

Sheet 6:6 收支总表

表6
重庆市江津区柏林镇旅游服务中心2023年收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	47.45	教育支出	0.25
政府性基金预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	35.56
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	7.15
财政专户管理资金收入		卫生健康支出	2.63
事业收入预算		住房保障支出	1.86
上级补助收入
附属单位上缴收入
事业单位经营收入预算
其他收入预算












本年收入合计	47.45	本年支出合计	47.45
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	47.45	支出总计	47.45

Sheet 7:7 收入总表

表7
重庆市江津区柏林镇旅游服务中心2023年收入总表

											单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入预算	事业收入预算	上级补助收入预算	附属单位上缴收入预算	事业单位经营收入预算	其他收入预算
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入预算	事业收入预算	上级补助收入预算	附属单位上缴收入预算	事业单位经营收入预算	其他收入预算
合计		47.45		47.45
205	教育支出	0.25		0.25
20508	进修及培训	0.25		0.25
2050803	培训支出	0.25		0.25
207	文化旅游体育与传媒支出	35.56		35.56
20701	文化和旅游	35.56		35.56
2070114	文化和旅游管理事务	35.56		35.56
208	社会保障和就业支出	7.15		7.15
20805	行政事业单位养老支出	7.15		7.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.67		2.67
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.33		1.33
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.15		3.15
210	卫生健康支出	2.63		2.63
21011	行政事业单位医疗	2.63		2.63
2101102	事业单位医疗	1.67		1.67
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96		0.96
221	住房保障支出	1.86		1.86
22102	住房改革支出	1.86		1.86
2210201	住房公积金	1.86		1.86

Sheet 8:8 部门支出总表

表8
重庆市江津区柏林镇旅游服务中心2023年支出总表

							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
		47.45	47.45	0
205	教育支出	0.25	0.25
20508	进修及培训	0.25	0.25
2050803	培训支出	0.25	0.25
207	文化旅游体育与传媒支出	35.56	35.56
20701	文化和旅游	35.56	35.56
2070114	文化和旅游管理事务	35.56	35.56
208	社会保障和就业支出	7.15	7.15
20805	行政事业单位养老支出	7.15	7.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.67	2.67
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.33	1.33
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.15	3.15
210	卫生健康支出	2.63	2.63
21011	行政事业单位医疗	2.63	2.63
2101102	事业单位医疗	1.67	1.67
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96
221	住房保障支出	1.86	1.86
22102	住房改革支出	1.86	1.86
2210201	住房公积金	1.86	1.86

Sheet 9:9 政府采购明细表

表9

重庆市江津区柏林镇旅游服务中心2023年政府采购预算明细表

单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入预算

事业收入预算

上级补助收入预算

附属单位上缴收入预算

事业单位经营收入预算

其他收入预算

用事业基金弥补收支差额

合计

货物类

工程类

服务类

（备注：本单位无该项收支，故此表无数据。）

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