重庆市江津区柏林镇文化服务中心2023年预算情况说明

1. 单位基本情况

1. 职能职责。

主要承担文化宣传、广播电视、教育、文化、体育、文旅发展、群众性体育活动及相关设施维护

与管理等服务性工作

（二）单位构成。

柏林镇文化服务中心为柏林镇所属全额拨款事业单位，核定编制8名。

1. 单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数152.3万元，其中：一般公共预算拨款收入152.3万元。收入较去年减少17.8万元，主要是人员减少，工资及福利减少16.23万元，教育支出减少0.05万元，社会保障和就业减少0.71万元，卫生健康支出减少0.51万元，住房保障支出减少0.3万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数152.3万元，其中：教育支出0.74万元，文化旅游体育与传媒支出119.94万元，社会保障和就业支出18.34万元，卫生健康支出7.78万元，住房保障支出5.5万元。支出较去年减少17.8万元，主要是基本支出减少22.8万元，项目支出增加5万元。

1. 单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入152.3万元，一般公共预算财政拨款支出152.3万元，比2022年减少17.8万元。其中：基本支出147.3万元，比2022年减少22.8万元，原因是人员减少，主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出5万元，比2022年增加5万元，主要原因是增加了群众文体设施、文化下乡等项目支出，项目支出用于群众文化、群众性体育设施建设及维护等重点工作。

柏林镇文化服务中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1. “三公”经费情况说明

2023年无因公出国（境）、公务用车购置、公务用车运行维护费、公务接待费预算。

1. 其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。2023年政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，单位共有车辆0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：聂丹联系方式：023-47771012

Sheet 1:1 财政拨款收支总表

Sheet 2:2 一般公共预算支出

Sheet 3:3 一般公共预算财政基本支出

Sheet 4:4 一般公用预算“三公”经费支出表

Sheet 5:5 政府性基金预算支出表

Sheet 6:6 收支总表

Sheet 7:7 收入总表

Sheet 8:8 部门支出总表

Sheet 9:9 政府采购明细表