重庆市江津区柏林镇人民政府2025年度决算公开说明

重庆市江津区柏林镇人民政府

2025年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）内设机构设置

统筹设置基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室，机构规格为正科级。

1.基层治理综合指挥室。负责基层治理综合指挥日常工作。负责一体化治理智治平台日常运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等职责。负责机关综合协调、文电、机要保密、会务接待、后勤保障等日常事务。完成镇党委、政府交办的其他任务。

2.党的建设办公室。负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等领域的工作，加强党的全面领导，全面加强党的建设，落实全面从严治党要求。负责人大、政协有关工作。完成镇党委、政府交办的其他任务。

3.经济发展办公室。负责经济发展、村镇建设、生态环境、农业农村和乡村振兴、财政管理、经济社会统计等领域的工作，制定和执行经济社会发展计划，强化产业引导，落实区域发展规划、专项规划、国土空间规划。完成镇党委、政府交办的其他任务。

4.民生服务办公室。负责教育、文化、卫生健康、体育、劳动就业等领域的工作，推动社会事业发展，落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策，优化基本公共服务资源配置，统筹公共服务设施空间布局，提供优质高效的便民服务。完成镇党委、政府交办的其他任务。

5.平安法治办公室。负责平安综治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装等领域的工作，健全应急管理和除险清患排查治理体系，完善执法协调、矛盾纠纷化解调处、公共法律服务、普法依法治理、网上网下联动化解网络舆情风险等机制，推动平安法治和社会治理工作落细、落实。完成镇党委、政府交办的其他任务。

柏林镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。

（二）事业单位设置

统筹设置重庆市江津区柏林镇便民服务中心（挂重庆市江津区柏林镇退役军人服务站牌子）、重庆市江津区柏林镇综合行政执法大队、重庆市江津区柏林镇产业发展服务中心、重庆市江津区柏林镇新时代文明实践服务中心、重庆市江津区柏林镇村镇建设服务中心，作为柏林镇人民政府所属公益一类事业单位，机构规格为正科级，按全额拨款予以财政保障。

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

1.   收入支出总体情况。2025年度收入总计3595.07万元，支出总计3595.07万元。收支较上年增加8.52万元，增长0.24%。
2.   收入情况。2025年度本年收入合计3595.07万元，较上年增加8.52万元，增长0.24%。其中：财政拨款收入3595.07万元，占比100%；事业收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。
3.   支出情况。2025年度本年支出合计3595.07万元，较上年增加8.52万元，增长0.24%。其中：基本支出2289.64万元，占比63.69%；项目支出1305.42万元，占比36.31%。
4.   结转结余情况。2025年度年末结转和结余0万元，与2024年度持平。

（二）财政拨款收支总体情况

2025年度财政拨款收入总计3595.07万元，支出总计3595.07万元。收支较上年增加8.52万元，增长0.24%。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1.   收入情况。2025年度一般公共预算财政拨款收入3591.87万元，较上年决算数增加5.32万元，增长0.15%。较年初预算数增加830.27万元，增长30.06%，主要原因是项目支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.   支出情况。2025年度一般公共预算财政拨款支出3591.87万元，较上年决算数增加5.32万元，增长0.15%。较年初预算数增加830.27万元，增长30.06%，主要原因是项目支出增加。
3.   结转结余情况。2025年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2024年度持平。
4.   比较情况。本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

1. 一般公共服务支出1347.51万元，占比37.52%。较年初预算数增加87.06万元，增长6.91%，主要原因是项目支出增加。
2. 文化旅游体育与传媒支出100.28万元，占比2.79%。较年初预算数减少9.38万元，下降8.55%。

（3）社会保障和就业支出693.74万元，占比19.31%。较年初预算数增加124.56万元，增长21.88%，主要原因是人员经费增加，补缴以前年度养老保险及职业年金。

（4）卫生健康支出135.52万元，占比3.77%。较年初预算数增加1.33万元，增长0.99%。

（5）节能环保支出2万元，占比0.06%。较年初预算数增加2万元，主要原因是年中追加三峡库区次级清漂作业经费。

（6）城乡社区支出64.57万元，占比1.8%。较年初预算数减少16.34万元，较年初预算数下降20.20%，主要原因是人员经费减少。

（7）农林水支出957.39万元，占比26.65%。较年初预算数增加494.7万元，较年初预算数增加106.92%，主要原因是年中追加农村综合改革转移支付、高标准农田建成工程管护费等项目资金。

（8）交通运输支出8.63万元，占比0.24%。较年初预算数增加8.63万元，主要原因是年中追加公路整治经费。

（9）住房保障支出195.46万元，占比5.44%。较年初预算数增加86.94万元，较年初预算数增加80.11%，主要原因是人员经费增加。

（10）灾害防治及应急管理支出86.76万元，占比2.42%。较年初预算数增加50.76万元，较年初预算数增加141%，主要原因是年中追加中央救灾资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2289.64万元。其中：人员经费2040.03万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、机关事业单位基本养老保险、职业年金、住房公积金等，较上年决算数增加103.32万元，增长5.33%。公用经费249.61万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费等，较上年决算数减少148.16万元，减少37.25%，主要原因是为落实机关事业单位过紧日子要求，进一步压减公用经费。

（五）政府性基金预算收支决算情况

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2025年度国有资本经营预算财政拨本年支出3.2万元，基本支出0万元，项目支出3.2万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2025年度“三公”经费支出共计25.28万元，较年初预算数增加1.28万元，增长5.33%，主要原因是公务用车运行维护费较年初预算数增加。较上年支出数减少7.17万元，减少22.09%，主要原因是为落实机关事业单位过紧日子要求，进一步压减“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费用0万元。费用支出与年初预算数、上年支出数持平。

公务车购置费用0万元。费用支出与年初预算数、上年支出数持平。

公务车运行维护费22.06万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。费用支出较年初预算数增加1.06万元，较上年支出数减少6.46万元，下降22.66%，主要原因是为落实机关事业单位过紧日子要求，进一步压减经费。

公务接待费3.22万元，主要用于各类公务接待支出。费用支出较年初预算数增加0.22万元，较上年支出数减少0.71万元，下降18.06%，主要原因是公务接待批次减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2025年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待20批次357人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。人均接待费90.22元，车均购置费0万元，车均维护费5.51万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况

2025年度会议费支出0万元，与2024年度相比，减少0.66万元，主要原因是为落实机关事业单位过紧日子要求，进一步压减经费。本年度培训费支出0.66万元，与2024年度相比，减少1.73万元，减少72.38%，主要原因是为落实机关事业单位过紧日子要求，进一步压减经费。

（二）机关运行经费情况

2025年度本部门机关运行经费支出140.16万元，较上年减少59.65万元，下降29.85%，主要原因是为落实机关事业单位过紧日子要求，进一步压减公用经费。比年初预算数减少11.8万元，下降7.76%，主要原因是为落实机关事业单位过紧日子要求，进一步压减公用经费。机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费等。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆4辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2025年度本部门政府采购支出总额184.03万元，其中：政府采购货物支出9.53万元、政府采购工程支出174.50万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额178.08万元，占政府采购支出总额的96.77%，其中：授予小微企业合同金额177.55万元，占政府采购支出总额的96.48%。主要用于采购公路改造升级工程服务。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和34个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评34项，涉及资金1305.42万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

（1）公开范围。部门应公开部门整体绩效自评表和项目绩效自评表，单位只需公开项目绩效自评表。有重点专项项目的部门应公开所有重点专项项目绩效自评表；无重点专项项目的部门应选择至少一个一般性项目绩效自评表进行公开。

（2）公开内容。详见表格。

2025年度部门整体绩效自评表

2025年度项目绩效自评表

2.   绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3.   关于绩效自评结果的说明

本年度各项绩效指标总体执行良好，我单位将进一步健全绩效管理工作机制，强化过程管控，不断提升财政资金使用效益。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：聂丹    联系电话：023-47771012